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根据2025年第三季度财务数据显示，我们负责的智慧城市二期项目原预算500万元已使用423万元，剩余77万元难以支撑后续系统集成和测试工作。由于上游供应商华为技术有限公司突然将服务器设备价格上调15%，以及项目实施过程中新增了与市政务云平台对接的需求，预计需要追加预算120万元。若不及时调整预算，将直接影响项目原定于2025年12月31日的交付节点，可能面临与市政府签订的合同违约风险，同时影响后续智慧交通、智慧医疗等子项目的启动时间。
在实际操作中，我们发现具体预算超支主要集中在三个方面：是硬件采购部分，原计划采购的华为FusionServerPro服务器型号从原来的2288HV5升级到2288HV6，单台价格从18,500元上涨至21,300元，共计采购20台，导致硬件成本增加56,000元；是软件开发费用，新增的政务云平台对接接口开发需要额外投入45,000元，包括数据迁移工具和API接口调试；是人力成本，由于项目延期需要延长5名开发人员的工作时间，每人每月成本12,000元，预计延长2个月，合计增加120,000元。
针对这些超支情况，我们采取了多项应对措施：通过与其他供应商对比，最终选择与浪潮集团签订补充协议，以每台20,800元的价格采购同配置服务器，相比华为报价节省10,000元；在软件开发方面，我们复用了公司现有数据迁移平台的部分模块，减少了30%的开发工作量；对于人力成本，我们调整了项目排期，将部分非核心功能延至二期开发，从而将人员延期时间从2个月缩短至1.5个月。
经过这些优化措施，我们将原需追加的120万元预算压缩至95万元。其中，硬件采购增加费用控制在46万元（包括服务器、网络设备和存储设备），软件开发费用控制在32万元（含新增接口开发和现有系统升级），人力成本控制在17万元。调整后的总预算为595万元，相比原预算500万元增加19%，在项目总投资控制范围内。
总的来看，下一阶段的重点是确保追加预算能够及时到位并按计划使用。我将在本周五（2025年11月8日）前向财务部提交完整的预算调整申请材料，包括供应商报价单、技术方案变更说明和成本对比分析表。同时，项目组需要在11月15日前完成与浪潮集团的补充合同签订，确保12月1日前设备到货。为控制风险，我们将实行分阶段付款：合同签订后支付30%，设备验收合格后支付60%，项目交付后支付剩余10%。
项目负责人：张明
2025年11月5日
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