工厂安全生产制度遵循及安全记录检查清单.docVIP

工厂安全生产制度遵循及安全记录检查清单使用指南

一、适用场景与核心目标

本检查清单适用于各类制造型企业（如机械加工、化工、电子装配等）的日常安全生产管理，具体场景包括：

常规安全巡检：每日/每周对生产区域、设备设施、人员操作进行安全状态核查；

专项安全检查：针对新设备投产、危险作业（动火、高处、有限空间等）、季节性变化（夏季防暑、冬季防火）等开展的专项排查；

制度合规性审计：定期验证企业安全生产制度（如责任制、操作规程、应急预案）的落地执行情况；

安全记录核查：对培训档案、隐患整改台账、设备维护记录、应急演练资料等文档的完整性与规范性进行检查。

核心目标是通过系统化检查，及时发觉安全生产制度执行中的偏差，消除安全隐患，保证员工人身安全与企业财产安全，同时满足《安全生产法》等法规对企业安全管理的要求。

二、检查流程与操作步骤

步骤一：明确检查依据与范围

依据文件：梳理企业现行安全生产制度（如《安全生产责任制管理办法》《设备安全操作规程》《隐患排查治理制度》）、国家及地方安全标准（如《机械安全防护装置》《危险化学品安全管理条例》），作为检查的“标尺”；

确定范围：根据检查类型（常规/专项/审计），明确检查区域（生产车间、仓库、配电房、危化品存储区等）、检查对象（设备设施、作业人员、管理制度、安全记录）及检查重点（如特种设备合规性、劳保用品佩戴、隐患整改闭环）。

步骤二：组建检查组并分工

人员配置：检查组至少由3人组成，包括：

组长：由安全管理部门负责人或分管安全领导担任，负责统筹协调、结果审核；

技术员：由设备、工艺或安全工程师担任，负责设备设施、操作规程的专业检查；

记录员：由安全专员或文员担任，负责现场记录、资料整理与问题汇总。

职责分工：提前明确组员检查区域与重点，避免遗漏（如技术员负责特种设备台账与现场状态一致性检查，记录员负责培训档案与演练记录核查）。

步骤三：现场检查与资料核查

现场检查：对照检查清单逐项核查，重点关注：

制度执行情况：如员工是否按规程操作、安全警示标识是否清晰、危险作业是否办理审批手续；

设备设施状态：如特种设备是否定期检验、消防器材是否完好有效、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全；

作业环境安全：如通道是否畅通、照明是否充足、危化品存储是否符合“五距”要求；

人员防护措施：如员工是否正确佩戴劳保用品（安全帽、防护眼镜、绝缘手套等）、特种作业人员是否持证上岗。

资料核查：查阅安全记录文档，保证：

培训记录：新员工三级安全教育、转岗员工培训、特种作业人员复审等记录完整，有签到表、考核成绩；

隐患台账：隐患排查记录（含检查时间、问题描述、整改责任人）、整改通知单、复查报告形成闭环；

设备档案：设备购置验收记录、定期维护保养记录、检测检验报告（如锅炉、压力容器）齐全；

应急资料：应急预案是否定期修订（至少每年1次）、应急演练记录（含方案、照片、总结）、应急物资（如急救箱、防毒面具）维护台账。

步骤四：问题记录与确认

现场记录：对不合格项（如“消防灭火器压力不足”“某员工未佩戴安全帽”）详细记录，注明位置、问题描述、违反的制度条款（如“违反《消防设施管理办法》第3.2条”）；

沟通确认：与被检查部门负责人或现场员工沟通问题点，确认事实无误，避免误判；

拍照留证：对存在隐患的设备设施、违规操作行为进行拍照（注意保护员工隐私，避免拍摄人脸），作为整改依据。

步骤五：整改跟踪与复查

下发整改通知：检查结束后2个工作日内，向责任部门下发《安全隐患整改通知单》，明确整改内容、整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停产整改）、整改责任人；

跟踪整改进度：记录员每日更新整改进度，对未按期整改的部门进行提醒；

复查验证：整改期限到期后，由检查组对整改项进行复查，确认隐患消除、措施到位，并在整改通知单上签字确认，形成“检查-整改-复查”闭环。

步骤六：记录归档与总结改进

归档资料：将检查记录、整改通知单、复查报告、照片等资料整理成册，按“年度-季度-月份”分类存档，保存期限不少于3年；

总结分析：每季度对检查数据进行汇总，分析高频问题（如“劳保用品佩戴不规范”“设备维护记录不全”），针对性修订制度或加强培训（如增加劳保用品佩戴专项培训、优化设备维护流程）。

三、工厂安全生产制度遵循及安全记录检查清单模板

检查类别

检查项目

检查内容与标准

检查方式

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改结果（合格/不合格）

复查人

安全管理制度

安全生产责任制

1.各岗位安全职责是否明确并公示；2.管理层是否定期召开安全会议（每月不少于1次）

查制度文件、会议记录

□合格□不合格

安全培训制度

1.新员工三级安全教育覆盖率100%；2.特种作业人员持证上岗率100%；3.年度培训计划执行率≥9