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企业信息安全保护管理细则

一、总则

1.1目的与依据

为规范企业信息安全管理，保障企业信息资产的保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，维护企业合法权益和正常运营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，并结合本企业实际情况，特制定本细则。

1.2适用范围

本细则适用于企业内部所有部门、全体员工，以及代表企业执行公务的外部人员和合作单位。涵盖企业所有信息资产，包括但不限于硬件设备、软件系统、网络资源、数据信息及相关服务。

1.3基本原则

企业信息安全管理遵循以下原则：

*预防为主，防治结合：以风险评估为基础，采取有效的预防措施，同时建立健全应急响应机制。

*分级负责，全员参与：明确各层级、各岗位的安全职责，将信息安全意识融入每位员工的日常工作。

*最小权限，动态调整：根据工作职责和需求，严格控制信息访问权限，并根据实际情况进行动态调整。

*合规性与实用性相结合：在遵守法律法规的前提下，选择与企业业务发展相适应的安全技术和管理措施。

二、组织与职责

2.1安全组织架构

企业应设立信息安全管理领导小组，由企业高层领导担任组长，统筹协调信息安全工作。下设信息安全管理部门（或指定专门岗位），负责日常信息安全管理、技术支持和监督检查。

2.2部门安全职责

*信息安全管理部门/岗位：负责制定和修订信息安全管理制度及技术规范；组织开展信息安全风险评估、安全检查和审计；负责安全事件的应急响应与调查处理；组织信息安全培训与宣传。

*各业务部门：落实本部门信息安全管理责任，执行信息安全相关制度和流程，配合信息安全事件的处置。

*人力资源部门：在员工入职、离职、岗位变动等环节，配合执行信息安全相关规定，如背景调查、保密协议签订、权限回收等。

*采购与资产管理部门：在采购信息设备和服务时，考虑安全需求，确保采购的产品和服务符合安全标准。

2.3员工安全责任

全体员工应遵守企业信息安全管理制度，妥善保管个人账户及密码，积极参加信息安全培训，发现安全隐患或可疑情况及时报告。

三、人员安全管理

3.1入职安全管理

*对关键岗位员工进行必要的背景审查。

*签订保密协议及信息安全承诺书。

*进行岗位信息安全培训及考核，考核合格后方可上岗。

*按需申请系统访问权限，遵循最小权限原则。

3.2在职安全管理

*定期组织信息安全意识和技能培训，确保员工了解最新的安全威胁和防护措施。

*关键岗位人员定期进行安全再教育和保密提醒。

*员工岗位变动时，及时调整其系统访问权限。

*严禁员工利用职务之便泄露、滥用企业敏感信息。

*规范个人行为，禁止在工作中使用未经授权的软件或外接存储设备，禁止私自接入外部网络。

3.3离职安全管理

*离职员工应办理信息资产交接手续，包括归还公司设备、文件资料等。

*及时注销或回收离职员工的所有系统账户、门禁权限等。

*进行离职面谈，重申保密义务及违反保密义务的法律责任。

四、资产安全管理

4.1资产识别与分类

*对企业信息资产（硬件、软件、数据、文档、服务等）进行全面梳理和登记，建立资产清单。

*根据信息资产的重要性、敏感性及业务价值进行分类分级管理。

4.2资产标识与跟踪

*对重要信息资产进行适当标识。

*定期对信息资产进行盘点，确保资产清单的准确性和完整性。

4.3资产处置管理

*报废或停用的信息设备，应确保其中存储的敏感数据已被彻底清除或销毁，防止信息泄露。

*涉及企业敏感信息的纸质文档，应使用碎纸机等方式进行销毁。

五、物理环境安全管理

5.1办公区域安全

*办公区域应设置门禁系统，限制非授权人员进入。

*访客需登记并由授权人员陪同方可进入办公区域。

*下班后重要区域应锁闭门窗，关闭不必要的电源。

*禁止在办公区域放置或遗留包含敏感信息的纸质文档。

5.2机房及重要区域安全

*机房应设置独立的门禁控制，实行双人双锁制度。

*机房内安装监控设备，并确保监控记录的保存期限。

*严格控制机房内人员进出，非授权人员不得进入。

*机房环境应满足防火、防水、防潮、防尘、防静电、温湿度控制等要求。

六、网络与通信安全管理

6.1网络架构安全

*网络架构应进行合理分区，如生产区、办公区、DMZ区等，并实施区域间访问控制。

*关键网络节点应采取冗余措施，保障网络可用性。

*定期对网络拓扑结构进行审查和优化。

6.2访问控制

*网络接入需进行身份认证，采用安全的认证方式。

*基于业务需求和最小权限原则，配置网络访问控制策略（如防火墙规则、ACL等）。

*禁止私自更改网络配置、IP地址，禁止私