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2025年廉政风险防控工作自查报告

2025年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届中央纪委三次全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，围绕“找、防、控”关键环节，系统推进廉政风险防控工作。现将自查情况报告如下：

一、工作开展情况与成效

（一）全流程排查，构建动态风险防控体系

年初制定《2025年度廉政风险防控工作方案》，成立由主要领导任组长、班子成员为副组长、各部门负责人为成员的专项工作组，明确“全员参与、分级负责、动态更新”原则。通过“个人自查—部门互查—领导小组核查”三级排查机制，覆盖机关6个内设部门、2个下属事业单位共127个岗位，梳理权力事项213项，其中行政许可类17项、资金管理类32项、项目审批类45项、人事管理类12项、公共服务类107项。针对近年巡视巡察、审计监督反馈的12个问题，结合信访举报和案件查办情况，重点对工程招标、政府采购、资金拨付、干部选拔等8个高风险领域开展“回头看”，新增风险点23个，调整风险等级19个（其中“高风险”等级由28个压减至25个，“中风险”由56个增至59个）。建立《廉政风险动态管理台账》，实行“一月一分析、一季一更新”，确保风险底数清、情况明。

（二）多维度防控，扎紧制度约束笼子

坚持“以查促建、以改促管”，修订完善《“三重一大”事项决策实施细则》《财务支出审批管理办法》《工程项目全周期监管规程》等15项制度，新增《廉政风险预警处置办法》《岗位廉政承诺管理规定》2项制度，形成“1+N”制度体系（1个总体防控方案，N个重点领域专项制度）。针对资金管理风险，将50万元以上支出由“分管领导审批”调整为“班子会集体研究+主要领导末位表态”，全年共召开资金专题会议22次，涉及金额1.2亿元，未出现违规审批问题。针对项目审批风险，推行“分段管控+电子留痕”模式，将项目分为立项、招标、实施、验收4个阶段，每个阶段设置3-5个关键节点，通过OA系统自动生成审批轨迹，累计留存电子档案386份。针对干部选拔风险，严格执行“凡提四必”，建立拟提拔干部廉政表现“双鉴定”机制（所在部门鉴定+纪检部门鉴定），今年选拔任用的11名科级干部均通过廉政审查。

（三）常态化监督，筑牢廉洁防线

强化日常监督，将廉政风险防控纳入月度工作例会、季度考核、年度述职重要内容，班子成员带队开展廉政督查12次，发现并整改苗头性问题8个。深化科技监督，升级廉政档案管理系统，整合个人事项报告、廉政谈话记录、信访举报等12类信息，实现“一人一档、动态更新”；开发财务审批预警模块，设置预算超支、大额转账等15个预警规则，全年触发预警信息37条，均在24小时内核查处置。做实专项监督，围绕乡村振兴、民生保障等领域开展“嵌入式”监督，对2个民生项目实施“驻点监督”，发现并纠正施工进度滞后、材料验收不严等问题5个，推动追回违规发放补贴12.3万元。加强警示教育，组织观看《围猎·异变的初心》等专题片6场次，开展“以案说纪”讨论会18次，通报典型案例21起；打造“廉政文化走廊”，设置“警示语录”“廉洁故事”等板块，开展“家属助廉”活动3次，覆盖干部家属86人次。

（四）闭环式整改，提升防控实效

建立“问题清单—责任清单—整改清单—销号清单”四单管理机制，对自查发现的3类15个问题、上级督查反馈的2类7个问题，逐项明确整改责任人、完成时限和验收标准。针对“个别部门风险排查流于形式”问题，对2个部门负责人进行约谈，重新组织风险排查并开展“交叉互评”；针对“财务报销审核不严”问题，组织财务人员参加专题培训4次，修订《报销凭证规范指南》，全年报销退单率从12%降至3%；针对“廉政教育覆盖面不足”问题，开发“廉政微课堂”线上平台，设置“每日一题”“案例解析”等栏目，累计学习时长超2000小时，参与率达100%。通过整改，干部职工廉政意识显著增强，全年未发生违纪违法案件，群众满意度从92%提升至96.5%。

二、存在的问题与不足

（一）制度执行存在“温差”。部分制度刚性不足，如《工程项目监管规程》中“隐蔽工程验收需3名以上人员签字”的规定，个别项目仍存在“补签”“代签”现象；《廉政风险预警处置办法》中“黄色预警需在3个工作日内反馈”的要求，有2次预警因业务部门重视不够延迟至5个工作日才反馈。

（二）重点领域仍有“盲区”。随着新能源项目、数字经济等新兴领域业务增多，现有防控措施未能完全覆盖，如在大数据平台采购中，对技术参数设置、供应商资质审核等环节的风险认识不足，1个信息化项目招标因参数倾向性问题被供应商质疑，虽最终澄清但造成不良影响。

（三）教育针对性有待加强。廉政教育内容与岗位实际结合不紧密，对窗口服务、技术评审等特殊岗位的教育多采用“通用模板”，如对审批岗位侧重“防止吃拿卡要”，但对技术评审岗