（28页PPT）采购工作管控的思考.pptVIP

***************************采购工作管控的思考汇报人:汇报时间:2025.05.01采购业务板块概述供应商管理的要点计划管理的要点招标比价的要点合同管理的要点付款与发票结算的要点对账管理的要点人员管理的要点01采购业务板块概述采购业务板块供应商是采购的关键资源，需建立合格供应商标准、引入程序和评价体系。避免独家垄断，持续优化供应商结构，确保采购的准确性和高效性，这是控本的关键。供应商管理计划是采购工作的起点，明确采购需求至关重要。计划需准确考虑货期，设置合理提报周期，避免频繁变更。ERP系统中存货编码要准确，避免一码多物、一物多码等问题，确保计划清晰可执行。计划管理招标比价是控本的重要环节，但需避免流于形式。专业落实制度，用心钻研业务，可买到性价比高的商品。关键在于克服利益诱惑，保持自律。招标比价合同是维权的基础，需有规范版本，经法务审核，业务人员理解核心条款。合同履行要严肃认真，重视签订审核、存档监督，调动业务积极性，避免以监代管。合同管理采购业务板块付款与发票结算付款和发票结算是合同履行的重要部分，需依据合同履行，注意搜集证据。结合合同台账、付款台账和发票台账管控，从业务抓起，确保风险可控。对账是避免遗留问题的关键，采用多维度交叉管控方法，结合预付款清理、入库未结算明细核对和税控系统统计，定期外部对账。设置豁免和减责机制，鼓励自查反馈问题。人员是采购工作的核心，选择合适的人，建立科学运行机制。通过轮岗制、KPI和绩效薪酬挂钩等手段，调动积极性，避免舞弊和贪腐。对账管理人员管理02计划管理的要点计划准确性货期与提报周期计划需考虑货期，设置合理提报周期，避免频繁变更。每月一次或两次提报较为合理，紧急计划要特殊管理，确保采购工作的连续性和稳定性。ERP系统编码ERP系统中存货编码要准确，确保一码一物。避免一码多物、一物多码、存货编码重复等问题，确保账务和实物名称型号对应，提高采购效率。物管参与计划应经过物管，物管利库可避免重复采购，高效利用库存。物管跟踪计划执行，有利于监管和平衡生产计划提报与采购计划落实之间的关系。计划执行跟踪计划到采购后，内部要分配和跟踪落实，明确哪些订货、哪些到货，做到心中有数。建立有效的跟踪机制，确保计划执行的及时性和准确性。问题反馈与调整在计划执行过程中，要及时反馈问题并进行调整。建立反馈机制，确保问题能够快速解决，避免影响采购进度和效率。内部分配与跟踪03供应商管理的要点供应商储备与选择建立合格供应商储备，确保有足够选择。避免独家垄断，保持供应商多样性，持续优化供应商结构，这是有效管控采购成本的关键。建立储备明确合格供应商的标准，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。建立科学的评价体系，确保选择的供应商符合企业要求。选择标准服务与支持重视供应商的服务和需求，建立良好的合作关系。定期与供应商沟通，及时解决问题，提高供应商的满意度和忠诚度。风险评估关注供应商的风险，定期评估其经营状况和履约能力。对于风险较高的供应商，要采取相应的措施，降低风险。供应商关系维护04招标比价的要点专业落实制度制度建设建立完善的招标比价制度，明确流程和标准。确保招标比价的公开透明，避免流于形式。专业能力采购人员需具备专业能力，用心钻研业务，确保能够准确评估供应商和产品，选择性价比高的商品。克服利益诱惑文化建设建立廉洁的企业文化，倡导诚信、公正的价值观。通过宣传教育，提高采购人员的职业道德水平。自律与监督采购人员要保持自律，克服利益诱惑。建立有效的监督机制，防止舞弊行为，确保招标比价的公正性。05合同管理的要点合同版本与条款规范版本条款明确合同要有规范完善的版本，经法务人员起草和审核。业务人员要理解消化合同条款，特别是质量标准、签订地、货期、违约责任等核心条款。把合同责任义务约定得明白清楚，确保双方在履行过程中有明确的依据。避免模糊条款，减少纠纷。履行认真合同的履行要认真严格，签订前核心条款要沟通到位。双方对合同签订的态度要认真和严肃，履行过程中要用心。监督有效合同签订审核要专业和科学授权，存档履行监督要有效。调动业务积极性，避免以监代管，确保合同履行的规范性。合同履行与监督06付款与发票结算的要点付款流程与管理依据合同台账管理付款要依据合同履行，严格按照合同约定的付款条件和时间进行。注意搜集证据，确保付款的合规性。建立完善的付款台账，结合合同台账和发票台账进行管控。从业务抓起，确保付款流程的透明和可控。发票管理发票结算要严格按照合同履行，注意发票的真实性和合规性。及时核对发