2026年建材制品公司不合格成品处理管理制度.docxVIP

2026年建材制品公司不合格成品处理管理制度

（本制度经公司管理层审议通过，旨在规范不合格成品的识别、隔离、评审、处置全流程管理，防范质量风险，降低资源浪费，保障产品质量安全）

第一章总则

第一条为建立规范高效的不合格成品处理体系，明确不合格成品的识别、隔离、评审、处置、分析改进等管理要求，确保不合格成品得到及时有效处理，防止不合格成品流入市场或后续工序，保障消费者权益和公司品牌声誉，根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等相关法律法规和行业标准，结合公司建材制品生产经营实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有建材成品（包括混凝土制品、建材构件、装饰建材等）在生产过程检验、成品入库检验、出库检验、客户反馈等各环节发现的不合格品处理工作，涉及质量部门、生产部门、技术研发部门、销售部门、仓储部门等相关部门及全体员工。

第三条不合格成品处理遵循及时识别、严格隔离、科学评审、合理处置、追溯溯源、持续改进的原则，以相关标准和技术文件为依据，确保处理过程合规有序，处理结果科学合理。

第四条公司质量部门是不合格成品处理的归口管理部门，负责不合格成品的识别确认、隔离监督、组织评审、处置跟踪、记录归档和分析改进；生产部门负责不合格成品的隔离实施、原因分析、返工返修实施；技术研发部门负责提供技术支持，参与评审和处置方案制定；销售部门负责客户反馈不合格品的对接沟通；仓储部门负责不合格成品的存放管理；各部门按职责分工配合完成不合格成品处理相关工作。

第二章不合格成品的识别与隔离

第五条不合格成品识别：（一）生产过程中，操作人员、检验人员发现成品不符合技术标准、图纸要求或合同约定的，需立即停止生产或流转，及时向质量部门报告；（二）成品入库检验时，检验人员按抽样检验方案对成品进行检验，发现不合格的，需明确标识并记录相关信息；（三）成品出库前，仓储或检验人员核对成品质量状态，发现不合格的，禁止出库并通知质量部门；（四）客户反馈的不合格成品，销售部门需及时记录相关信息并传递至质量部门，质量部门组织核实确认。

第六条不合格成品隔离：（一）发现不合格成品后，相关人员需立即采取隔离措施，将不合格成品与合格成品分区存放，设置明显的不合格品标识，标识内容包括产品名称、规格型号、生产批次、数量、发现日期、发现人等信息；（二）仓储部门需在仓库内划定专门的不合格品存放区域，确保区域封闭、标识清晰，防止与合格成品混淆；（三）不合格成品隔离后，相关部门需及时通知质量部门，质量部门对隔离情况进行核实确认，严禁不合格成品未经处理擅自流转或使用。

第七条信息记录：发现不合格成品后，发现人需立即填写《不合格成品报告单》，记录产品名称、规格型号、生产批次、数量、不合格项目、不合格程度、发现地点、发现日期、发现人等信息，提交质量部门审核。

第三章不合格成品的评审

第八条评审组织：质量部门收到《不合格成品报告单》后，需在2个工作日内组织生产部门、技术研发部门、销售部门等相关部门开展不合格成品评审，必要时可邀请外部专家参与评审。

第九条评审内容：评审需围绕以下内容开展：（一）不合格项目和不合格程度确认，包括外观质量、尺寸偏差、性能指标等是否符合要求，不合格是轻微、一般还是严重；（二）不合格原因初步分析，包括原材料质量、生产工艺、设备状态、操作规范、检验方法等可能导致不合格的因素；（三）不合格品的影响范围评估，包括是否涉及其他批次产品、是否已流入市场、是否会对人身安全或环境造成危害等；（四）处置方案论证，包括返工返修、让步接收、报废、退货等处置方式的可行性、经济性和合规性。

第十条评审结果：评审结束后，质量部门根据评审意见形成《不合格成品评审报告》，明确不合格原因、影响范围和处置方案，经相关部门会签、公司管理层批准后执行。对严重不合格或可能引发质量安全事故的，需立即上报公司主要负责人，启动应急处置程序。

第四章不合格成品的处置方式

第十一条返工返修：（一）对经评审确认可通过返工返修达到合格标准的不合格成品，由生产部门制定返工返修方案，明确返工返修工艺、技术要求、责任人员和完成时限，报技术研发部门审核、质量部门备案后实施；（二）返工返修过程需由质量部门进行全程监督，返工返修完成后，检验人员按原检验标准进行重新检验，检验合格后方可纳入合格成品管理，检验不合格的需重新评审处置；（三）返工返修记录需完整保存，包括返工返修方案、过程记录、重新检验结果等。

第十二条让步接收：（一）对轻微不合格且不影响产品使用性能和安全，客户同意接收的不合格成品，可按让步接收处理；（二）让步接收需由销售部门提供客户书面同意意见，经技术研发部门评估确认，质量部门审核，公司管理层批准后执行；（三）让步接收的成品需在产品标识上注明让步接收字样，明确让步接收的条件和范围，做