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2025年廉政风险防控工作开展情况自查报告

2025年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届中央纪委三次全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，以“防风险、强监督、促规范”为主线，系统推进廉政风险防控工作，现将自查情况报告如下：

一、工作开展情况

（一）强化责任落实，构建“全链条”防控体系

始终把廉政风险防控作为落实主体责任的重要抓手，形成“党委统筹、班子主抓、科室落实、全员参与”的工作格局。一是压实主体责任。年初召开党风廉政建设专题会议，将廉政风险防控纳入年度重点工作任务，制定《2025年廉政风险防控工作方案》，明确9大类28项具体任务，细化党委、纪委、分管领导、科室负责人“四级责任清单”。党委班子成员带头签订《廉政风险防控责任书》，全年召开风险防控专题研究会6次，听取分管领域风险排查情况汇报12次。二是抓实“一岗双责”。建立班子成员“包联督导”机制，每位班子成员联系2-3个重点科室，每季度开展廉政风险调研，全年累计深入一线调研18次，发现并推动解决审批流程不规范、内部监督缺位等问题9个。三是严格考核问效。将廉政风险防控纳入科室年度绩效考核，占比20%，设置“风险排查全面性”“制度执行有效性”“问题整改及时性”3项量化指标，对排名后两位的科室负责人进行约谈，对因防控不力导致违纪问题的实行“一票否决”。今年以来，共约谈科室负责人3人次，取消2个科室年度评优资格。

（二）深化风险排查，织密“精准化”防控网络

坚持“全面覆盖、突出重点、动态更新”原则，围绕权力运行全流程开展风险排查，确保风险点找得准、分得清、管得住。一是分层分类排查。采取“岗位自查+部门互查+纪委核查”三级联查方式，覆盖12个内设科室、5个下属单位，共梳理权力事项327项，绘制业务流程图89张。针对管人、管钱、管事等关键岗位，重点排查审批监管、资金使用、项目建设等领域，共识别风险点235个，其中高等级风险点（可能引发严重违纪违法问题）31个、中等级（可能造成不良影响）78个、低等级（可能存在轻微违规）126个。例如，在工程招投标环节，发现“专家库抽取不规范”“围标串标线索发现滞后”等5个高等级风险点；在财政资金管理领域，发现“大额资金审批流程简化”“票据审核不严”等3个高等级风险点。二是科学分级管控。对高等级风险点实行“一险一策”，由分管领导牵头制定防控措施，明确责任人和完成时限；中等级风险点由科室负责人负责，纳入月度自查清单；低等级风险点通过常态化教育提醒防控。今年针对31个高等级风险点，制定防控措施47条，如针对“工程变更签证随意性大”问题，新增“变更金额超过合同价10%需经党委会审议”“第三方造价机构复核”两项制度。三是动态更新机制。建立风险点“动态清单”，每季度结合上级巡视反馈、审计发现问题、信访举报情况进行调整。今年因机构改革新增2个业务科室，同步排查风险点14个；因政策调整（如医保支付方式改革），修订原有风险点8个，确保风险防控与业务发展同频共振。

（三）健全制度机制，筑牢“刚性化”防控屏障

坚持“以查促改、以改促建”，针对风险点完善制度体系，推动权力运行制度化、规范化。一是聚焦重点领域立新规。针对工程建设领域风险，修订《政府投资项目管理办法》，明确“项目立项、招投标、施工、验收”全流程21项监管要求，将电子招投标覆盖率从75%提升至100%，增设“异常报价自动预警”功能；针对资金管理风险，制定《财政资金分级审批实施细则》，明确5万元以下由科室负责人审批、5-50万元由分管领导审批、50万元以上经党委会集体研究的三级审批流程，配套建立“资金使用台账”和“定期对账”制度。二是针对薄弱环节补漏洞。针对去年审计发现的“公务接待超标准”问题，出台《公务接待管理补充规定》，将接待标准细化到“人均餐费不超过150元”“陪餐人数不超过3人”，并要求提前3个工作日通过OA系统提交申请，未审批不得开支；针对“窗口服务推诿扯皮”问题，制定《政务服务首问负责制实施办法》，明确“一次性告知”“限时办结”等6项要求，配套建立“办件满意度评价”系统，群众可实时评价并反馈问题。三是强化制度执行监督。建立“制度执行台账”，将32项重点制度纳入监督范围，每季度开展“制度执行回头看”。今年以来，通过查阅凭证、核对系统数据等方式，检查制度执行情况12次，发现“事后补批公务接待申请”“项目验收资料缺失”等问题7个，下发整改通知书5份，督促相关科室修订制度3项。

（四）聚焦监督执纪，强化“常态化”防控震慑

坚持监督关口前移，综合运用多种手段，形成“日常监督+专项检查+科技赋能”的立体监督模式。一是做细日常监督。发挥纪委“探头”作用，建立“周巡查、月通报、季研判”机制，每周随机抽查2-3个科室的工作纪律、服务规范，每月汇总分