质量检查标准与不合格项记录表.docVIP

适用场景与价值体现

本工具适用于制造业、建筑业、服务业等多个行业的质量管控环节，可用于生产过程巡检、成品出厂检验、供应商交付验收、项目阶段性验收等场景。通过统一的质量检查标准与规范化的不合格项记录，帮助企业实现质量问题可追溯、整改责任可明确、质量趋势可分析，从而持续提升产品/服务质量，降低质量风险，保障客户满意度。

详细操作流程指引

一、前置准备阶段

明确检查依据：根据产品/服务标准、行业规范、技术协议或企业内部质量手册，确定本次检查的具体检查项目、合格标准及判定方法（如定量指标需明确数值范围，定性指标需描述合格状态）。

组建检查团队：指定至少2名具备相关专业资质的检查人员，其中1人担任主检负责人，保证检查过程的客观性与专业性；若涉及跨部门协作，需提前沟通确认参与人员及职责分工。

准备检查工具与资料：核对校准检查所需的测量工具（如卡尺、测厚仪、检测软件等）、记录表格、样品标准图示或作业指导书，保证工具在有效期内且状态正常。

二、现场检查实施阶段

确认检查对象信息：记录被检查对象的基本信息，包括产品名称/服务类型、批次号/项目编号、生产/服务日期、检查地点等，保证信息准确无误。

逐项执行检查：按照既定的检查项目清单，对照合格标准逐一进行检查。对每个项目需使用合适的检测方法（如测量、观察、试验、文件审查等），详细记录实测数据或观察结果，避免主观臆断。

初步判定结果：根据记录的实测数据与合格标准对比，当场判定每个项目“合格”或“不合格”；对不合格项，需立即现场拍照或录像留存（涉及保密信息的除外），并初步描述不合格现象（如“表面划痕深度超过0.5mm”“焊接处存在虚焊”）。

三、不合格项记录与确认阶段

规范填写记录表：将不合格信息录入《质量检查标准与不合格项记录表》（模板见下文），内容包括：不合格项所属检查项目、不合格具体描述、严重程度（轻微/一般/严重，需结合对功能、安全、外观的影响程度定义）、发觉时间、责任部门/人员（初步判定）。

多方确认签字：检查完成后，由主检负责人、被检查部门/单位代表（如生产主管、项目负责人）共同对检查结果及不合格项记录进行确认，双方签字留存，避免后续争议。

四、整改跟踪与验证阶段

制定整改方案：责任部门/人员根据不合格项描述，分析根本原因（如操作失误、设备故障、标准理解偏差等），在24小时内制定整改措施（包括纠正措施、预防措施）并明确完成时限。

实施整改：责任部门按整改方案落实措施，如返工、返修、流程优化、人员培训等，整改过程需保留相关记录（如返工工单、培训签到表）。

整改效果验证：检查团队或指定验证人员在整改时限结束后，对不合格项进行复检，确认整改是否达标；复检合格后，在记录表“整改验证结果”栏签字确认；若仍不合格，需重新制定整改方案并跟踪。

五、记录归档与分析阶段

整理归档：检查完成后，将《质量检查标准与不合格项记录表》、检查照片/视频、整改报告、验证记录等资料整理成册，按“年度-季度-批次”分类归档，保存期限不少于2年（或根据行业要求确定）。

定期统计分析：每月/每季度对不合格项数据进行汇总分析，统计高频不合格项目、责任部门分布、整改及时率等指标，形成质量分析报告，为管理层决策及质量标准优化提供依据。

标准记录表模板

质量检查标准与不合格项记录表

基本信息

检查对象名称/项目

检查批次号/编号

检查日期

年月日

检查地点

检查依据（标准/文件号）

主检负责人

检查人员

被检查部门代表

检查项目

标准要求

检查结果

不合格项详细描述

严重程度

责任部门/人员

整改措施

完成时限

整改验证结果

验证人

示例：外观质量

表面无划痕、污渍

不合格

产品左侧面存在长度约2cm的划痕，深度0.3mm

一般

生产部-*某班组

更换打磨工具，加强操作工培训

2023-10-20

划痕已修复，符合标准

*张工

示例：尺寸公差

直径Φ10±0.05mm

合格

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（根据实际检查项目增减行）

备注：

严重程度定义：轻微（不影响功能/使用，仅轻微外观问题）、一般（影响部分功能或使用，但不涉及安全）、严重（导致功能失效、安全隐患或客户重大投诉）。

检查结果在“合格”列打“√”，“不合格”列需填写详细描述并附照片编号。

使用要点与风险提示

标准统一性：企业需建立明确、量化的质量检查标准，避免因标准模糊导致判定不一致；同一类检查项目需使用统一的记录表模板，保证数据可比性。

记录真实性：检查人员需如实记录检查结果，严禁伪造数据或隐瞒不合格项；不合格项描述需具体（明确位置、程度、数量等），避免模糊表述（如“外观不良”）。

整改闭环管理：不合格项必须跟踪整改，保证“发觉-记录-整改-验证”形成闭环；对逾期未完成整改的责任部门，需启动问责机制。

保密与追溯：记录表中涉及企业内部工艺参数、客户隐私等敏感信息时，