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2026年高端私人影院建设公司年度营销计划编制管理制度

第一章总则

第一条为规范公司年度营销计划编制工作，确保营销计划贴合公司经营战略、匹配高端私人影院业务发展需求，提升营销活动的针对性和落地性，保障公司品牌推广、客户拓展、业绩增长目标达成，依据《企业内部控制基本规范》《广告法》《反不正当竞争法》等相关法律法规，结合公司高端私人影院定制建设、场景体验服务、会员运营等业务特点，制定本制度。

第二条本制度所称年度营销计划，特指公司基于年度经营目标制定的全年度营销工作规划，涵盖营销目标设定、核心策略制定、分模块营销活动规划、预算测算、效果评估等核心内容；计划编制涵盖资料收集、初稿起草、内部研讨、审批定稿、落地分解等全流程工作。

第三条本制度适用于公司市场部、销售部、财务部及各高端私人影院门店全体参与营销计划编制的人员，外协营销合作单位配合提供相关数据的，参照本制度核心要求执行。

第四条年度营销计划编制遵循“战略导向、数据支撑、实操落地、效益优先”的原则，确保计划紧扣公司年度经营目标，编制依据真实可查，营销活动具备落地条件，营销投入与预期收益相匹配。

第五条公司市场部牵头负责年度营销计划的整体编制工作；销售部负责提供客户需求、业绩目标、市场反馈等核心数据；财务部负责审核营销预算的合理性；各门店负责提报属地化营销需求及本地市场情况，各部门协同完成计划编制。

第二章编制依据与核心维度

第六条编制核心依据：

（一）公司年度经营目标：包括年度营收目标、新客户开发数量、品牌影响力提升目标、门店客流量增长目标等；

（二）历史营销数据：上一年度各营销模块（线上推广、线下体验活动、会员营销）的投入金额、获客数量、转化效率、投入产出比等；

（三）市场环境分析：高端私人影院行业发展趋势、区域内竞品营销策略、目标客户群体消费习惯及需求变化等；

（四）内外部资源情况：公司可调配的营销预算、自有媒体渠道、合作推广资源、门店场地及人员支撑能力等。

第七条计划编制核心维度：

（一）品牌推广维度：聚焦高端私人影院的定制化、沉浸式体验等核心卖点，制定品牌曝光、口碑建设相关计划；

（二）获客转化维度：针对高净值客户、家庭客户、商务客户等不同客群，制定精准获客、到店体验、订单转化的相关计划；

（三）客户留存维度：围绕会员体系运营、老客户复购、转介绍激励等，制定客户忠诚度提升相关计划；

（四）体验升级维度：结合影院场景优化、服务升级等，制定体验式营销相关计划，提升客户消费体验。

第三章编制组织与职责分工

第八条编制小组组建：

（一）每年规定时间启动年度营销计划编制工作，由市场部负责人担任编制小组组长，统筹编制工作进度；

（二）小组成员包括销售部、财务部、各门店指定的对接人，分别负责提供对应板块的资料和意见，配合完成计划编制。

第九条市场部核心职责：

（一）制定年度营销计划编制模板，明确计划需涵盖的核心内容、数据填报标准；

（二）收集整理各部门提报的资料，开展行业趋势、竞品动态调研分析；

（三）起草年度营销计划初稿，明确营销目标、核心策略、分模块活动规划、预算测算及效果评估指标；

（四）组织内部研讨，汇总各部门意见并调整优化计划，完成定稿前的修改完善。

第十条销售部核心职责：

（一）提报上一年度客户开发、订单转化等业绩数据，分析不同客群的消费特点及需求痛点；

（二）结合年度销售目标，提出营销活动需重点支撑的销售方向，如高端定制订单拓展、会员套餐推广等；

（三）参与营销计划研讨，对获客转化、客户跟进相关的营销活动方案提出优化建议。

第十一条门店核心职责：

（一）提报属地市场特点、本地目标客群偏好、门店可承接的营销活动类型等信息；

（二）结合门店年度经营目标，提报门店级营销需求，如周边社区推广、节日体验活动等；

（三）反馈上一年度门店落地营销活动的效果及问题，为年度计划编制提供实操参考。

第十二条财务部核心职责：

（一）提供公司年度可支配营销预算总额，明确预算使用的合规要求；

（二）审核营销计划中的预算测算部分，评估预算分配的合理性及与公司资金规划的匹配度；

（三）对超预算的营销活动规划提出调整建议，确保营销计划的预算可控。

第四章编制流程与内容要求

第十三条编制整体流程：

（一）启动阶段：每年年末发布年度营销计划编制通知，明确各部门资料提报时限、编制节点要求；

（二）资料收集阶段：各部门在规定时限内完成资料提报，市场部完成外部市场调研，汇总形成编制基础资料包；

（三）初稿编制阶段：市场部在资料收集完成后规定工作日内完成计划初稿编制；

（四）内部研讨阶段：组织各部门召开研讨会，逐模块审核计划内容，形成修改意见；

（五）定稿审批阶段：市场部根据研讨意见修改完善，形成终稿后按审批权限上报，审批通过后正式定稿。

第十四条计划核心内容要求：

（一）营销