运动场建设内控管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为了加强运动场建设项目的管理，确保工程质量和安全，提高投资效益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有运动场建设项目，包括新建、改建、扩建等。

三、组织机构

1.成立运动场建设项目领导小组，负责项目的总体决策、协调和监督。

2.设立项目管理部，负责项目的具体实施、监督和验收。

3.设立工程技术部，负责项目的工程技术指导、设计、施工和验收。

4.设立质量安全部，负责项目的质量、安全监督和验收。

四、内控管理内容

1.项目立项管理

（1）项目立项前，必须进行充分的市场调研和可行性研究，确保项目符合国家政策和市场需求。

（2）项目立项后，需编制详细的项目实施方案，明确项目目标、建设内容、投资估算、建设周期等。

2.设计管理

（1）委托具有相应资质的设计单位进行设计，确保设计质量。

（2）设计过程中，需充分考虑场地布局、设施设备、功能分区等因素，确保运动场满足使用需求。

3.施工管理

（1）选择具有相应资质的施工单位，确保施工质量。

（2）施工过程中，严格执行施工方案，确保工程进度和质量。

（3）加强施工现场管理，确保施工安全。

4.质量安全管理

（1）建立质量管理体系，明确质量责任，确保工程质量。

（2）加强施工现场安全管理，确保施工安全。

（3）定期进行质量、安全检查，发现问题及时整改。

5.验收管理

（1）项目完成后，组织相关单位进行验收。

（2）验收合格后，方可投入使用。

6.资料管理

（1）建立健全项目档案，包括立项、设计、施工、验收等环节的资料。

（2）确保项目资料完整、准确、规范。

五、内控管理措施

1.加强组织领导，明确各部门职责，确保内控管理措施落实到位。

2.建立健全规章制度，规范项目实施过程。

3.加强监督检查，确保项目质量、安全、进度和投资效益。

4.强化责任追究，对违反制度、造成损失的单位和个人，依法依规追究责任。

六、附则

1.本制度由公司项目管理部负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

第2篇

第一章总则

第一条为规范运动场建设管理，确保工程质量、进度和投资效益，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本地区实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本地区所有新建、改建、扩建的运动场建设项目。

第三条运动场建设内控管理应遵循以下原则：

（一）依法依规，公开透明；

（二）科学合理，注重实效；

（三）强化责任，严格监督；

（四）节约资源，保护环境。

第二章组织机构及职责

第四条成立运动场建设项目领导小组，负责运动场建设项目的组织、协调和监督工作。

第五条运动场建设项目领导小组下设办公室，负责日常管理工作，其主要职责如下：

（一）负责编制运动场建设项目实施方案；

（二）负责组织项目招标、评标、定标工作；

（三）负责监督项目施工、监理、验收等工作；

（四）负责项目档案管理、信息报送等工作。

第六条运动场建设项目各参建单位应明确责任，落实以下职责：

（一）建设单位：负责项目立项、审批、招标、合同签订、施工管理、验收等工作；

（二）设计单位：负责运动场设计方案、图纸编制、施工图审查等工作；

（三）施工单位：负责运动场施工、质量保证、进度控制等工作；

（四）监理单位：负责对运动场施工、监理、验收等工作进行监督检查；

（五）材料供应商：负责提供符合质量标准、环保要求的建筑材料；

（六）其他相关单位：按照职责分工，协助做好运动场建设项目相关工作。

第三章工程质量与安全

第七条运动场建设项目必须符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范。

第八条施工单位应按照设计方案、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。

第九条运动场建设项目应严格执行安全生产管理制度，确保施工安全。

第十条运动场建设项目质量、安全监督检查应定期进行，发现问题及时整改。

第四章进度与投资控制

第十一条运动场建设项目应按照批准的进度计划进行施工，确保按期完成。

第十二条运动场建设项目投资应控制在批准的投资规模内，不得擅自扩大投资规模。

第十三条运动场建设项目投资应严格按照合同约定支付，不得拖欠工程款。

第五章监督检查

第十四条运动场建设项目监督检查应采取日常监督检查、专项检查和验收检查相结合的方式。

第十五条日常监督检查由运动场建设项目领导小组办公室负责，主要包括：

（一）项目进度、投资、质量、安全等方面的监督检查；

（二）参建单位职责履行情况的监督检查；

（三）项目档案、信息报送等方面的监督检查。

第十六条专项检查由运动场建设项目领导小组办公室根据需要组织，对项目某个方面进行重点检查。

第十七条验收检查由运动场建设项目领导小组办公室组织，对项目完成情况进行全面检查。

第六章法律责任

第十八条运动场建设项目各参建单位违反本制度规定，造成工程质量、安全事故的，依法承担相应法律责任。