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混凝土搅拌站采购管理操作规程

一、总则

1.1目的与依据

为规范混凝土搅拌站（以下简称“搅拌站”）的采购管理工作，确保采购物资的质量可靠、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高经济效益，保障搅拌站生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本规程。

1.2适用范围

本规程适用于搅拌站所有生产用原材料、辅助材料、设备配件、办公用品及其他物资的采购管理活动。凡涉及搅拌站对外采购业务的部门和个人，均须遵守本规程。

1.3基本原则

采购管理应遵循“质量优先、价格合理、渠道规范、廉洁高效、公开透明”的原则。以满足混凝土生产质量要求为首要前提，严格控制采购物资的质量标准；在保证质量的基础上，通过比价、议价等方式力求最经济的采购成本；建立并维护稳定、合格的供应商渠道；杜绝采购过程中的不正之风，确保采购行为的廉洁性和高效性。

二、组织机构与职责

2.1采购部门

搅拌站设立专门的采购部门（或指定专人负责采购管理工作），作为采购工作的归口管理部门。其主要职责包括：

*贯彻执行本规程及公司相关采购管理制度；

*组织编制和实施采购计划；

*供应商的开发、评估、管理及维护；

*采购合同的洽谈、签订、履行与管理；

*采购物资的催交、运输协调；

*配合相关部门进行物资验收；

*采购资金的申请与结算办理；

*采购档案的建立与管理；

*采购市场信息的收集与分析。

2.2生产部门（或使用部门）

负责根据生产计划和实际需求，准确、及时地提出物资采购需求，明确物资的规格型号、质量标准、数量及大致到货时间。参与重要物资的供应商考察和采购合同评审。

2.3技术质量部门

负责制定和提供主要原材料（如水泥、砂石骨料、外加剂、掺和料等）的质量标准和验收规范。参与供应商的资质审核和质量评估，负责采购物资的质量检验与验证工作，对不合格物资提出处理意见。

2.4仓储部门

负责采购物资的入库验收（数量、外观）、仓储保管、出库发放等工作，建立物资台账，确保账物相符。及时反馈库存信息及物资消耗情况。

2.5财务部门

负责采购资金的筹措与安排，根据审批后的采购合同和验收凭证办理付款结算。参与采购价格的审核，对采购成本进行核算与控制。

2.6搅拌站负责人

负责审批年度采购计划、重要物资的采购方案、大额采购合同及采购付款等重大事项。

三、采购流程管理

3.1采购需求提报

生产部门（或使用部门）根据生产计划、库存情况及消耗定额，填写《采购需求单》，经部门负责人审核后，提交至采购部门。《采购需求单》应明确物资名称、规格型号、质量要求、数量、建议供应商（如有）、需求日期等信息。对于常规性消耗物资，可采用周期性提报方式。

3.2采购计划编制与审批

采购部门汇总各部门的采购需求，结合库存动态和市场行情，编制《月度/季度采购计划》，报搅拌站负责人审批。对于大额、重要或非常规物资的采购，采购部门应单独编制《专项采购计划》，说明采购理由、市场调研情况、预算金额等，按审批权限报批。

3.3供应商选择与询价

3.3.1采购部门应从合格供应商名录中选取供应商。对于新供应商，必须先进行资质审核和实地考察，符合要求后方可纳入合格供应商名录。

3.3.2对于达到一定金额标准的采购项目，应采用询比价方式，原则上应向不少于三家合格供应商进行询比价，获取书面报价单，明确产品规格、质量标准、价格、交货期、付款条件等。对于重大或长期合作的采购项目，可采用招标方式确定供应商。

3.3.3询价过程应公平、公正，防止围标、串标行为。

3.4合同签订

3.4.1确定供应商后，采购部门应与供应商签订书面采购合同。合同内容应包括：物资名称、规格型号、数量、质量标准、价格、总金额、交货地点、交货时间、运输方式、包装要求、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。

3.4.2采购合同需经采购部门负责人审核，必要时需技术质量部门、财务部门及搅拌站法律顾问（如有）会签，最后报搅拌站负责人审批。合同签订后应及时分发至相关部门。

3.5订单下达与履约跟踪

采购合同签订后，采购部门向供应商下达《采购订单》，作为合同履行的具体指令。采购专员应密切跟踪供应商的生产、备货及发货情况，确保物资按期到货。如遇异常情况，应及时与供应商沟通协调，并向部门负责人汇报。

3.6物资验收与入库

3.6.1物资送达后，仓储部门会同采购部门、使用部门（必要时技术质量部门）共同进行验收。

3.6.2验收内容包括：数量核对、规格型号确认、外观质量检查、随货文件（如材质证明、出厂合格证、检验报告等）的完整性和有效性。

3.6.3对于需要进行理化性能检验的物资（如水泥、外加剂等），由技术质量部门按规定取样送检，检验合格后方可办理入库手续。

3.6.4