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食堂采购询价管理办法(2篇)

食堂采购询价管理办法一

总则

为规范食堂采购询价工作，保证采购物资的质量，降低采购成本，提高食堂运营效率和经济效益，特制定本办法。本办法适用于本单位食堂所有物资采购的询价活动。食堂采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，以确保采购过程透明、结果合理。

采购询价组织与职责

成立食堂采购询价小组，小组成员由食堂管理人员、财务人员、职工代表等组成。食堂管理人员负责采购需求的提出、供应商的初步筛选以及采购物资的验收等工作。财务人员负责对采购资金的预算、核算和监督，审核询价结果的合理性和合规性。职工代表参与采购询价过程，监督采购活动的公正性，反馈职工对采购物资的意见和建议。

询价小组的主要职责包括制定询价计划、确定询价范围和标准、选择合适的供应商、组织询价活动、评估询价结果并确定供应商等。

采购物资分类与询价周期

食堂采购物资分为主副食品、调味品、餐具厨具、清洁用品等几大类。主副食品包括大米、面粉、肉类、蔬菜、水果等；调味品包括盐、糖、酱油、醋等；餐具厨具包括餐盘、碗筷、炉灶、蒸箱等；清洁用品包括洗洁精、消毒液、扫帚、拖把等。

对于主副食品，根据市场价格波动情况，每周进行一次询价；调味品每月进行一次询价；餐具厨具和清洁用品根据实际采购需求，在采购前进行询价。对于季节性或价格波动较大的物资，应增加询价频率。

供应商选择与管理

供应商的选择应遵循以下标准：具有合法的经营资质，提供的物资符合国家相关质量标准和食品安全要求；具有良好的商业信誉和售后服务能力；价格合理，能够提供有竞争力的报价。

通过多种渠道寻找潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商主动联系等。对潜在供应商进行初步筛选，要求其提供营业执照、食品经营许可证、产品检验报告等相关资质文件。对符合初步筛选条件的供应商进行实地考察，了解其生产规模、生产工艺、质量控制体系等情况。

建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质文件、报价情况、供货质量、售后服务等内容。定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行动态管理，淘汰不合格的供应商，引入优质的新供应商。

询价流程

采购需求提出：食堂管理人员根据食堂的运营情况和实际需求，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等，并填写《采购需求申请表》，经食堂负责人审核批准后，提交给询价小组。

选择询价方式：根据采购物资的特点和市场情况，选择合适的询价方式。常用的询价方式包括书面询价、电话询价、网络询价等。对于采购金额较大、技术要求较高的物资，应采用书面询价的方式；对于采购金额较小、市场价格相对稳定的物资，可以采用电话询价或网络询价的方式。

发出询价函：询价小组根据采购需求，向选定的供应商发出询价函。询价函应包括采购物资的详细信息、质量标准、交货时间、交货地点、结算方式等内容，并要求供应商在规定的时间内报价。

接收报价：供应商在收到询价函后，应按照要求在规定的时间内将报价文件送达询价小组。报价文件应包括报价单、产品规格说明书、质量保证承诺等内容。询价小组应指定专人负责接收报价文件，并做好记录。

评估报价：询价小组对收到的报价文件进行评估，比较各供应商的报价、质量、交货期、售后服务等因素。评估过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保评估结果客观准确。在评估报价时，应综合考虑价格因素，但不能仅仅以价格作为唯一的选择标准。

确定供应商：询价小组根据评估结果，确定最终的供应商。对于采购金额较小的物资，可以由询价小组直接确定供应商；对于采购金额较大的物资，应将询价结果报食堂负责人或相关领导审批后确定供应商。确定供应商后，应及时通知供应商，并与其签订采购合同。

询价结果监督与审核

财务部门对询价结果进行审核，重点审核报价的合理性、价格波动情况、采购成本控制等方面。审核过程中，如发现报价异常或存在不合理情况，应及时与询价小组沟通，要求其进行重新评估或解释。

审计部门定期对食堂采购询价工作进行审计，检查询价流程是否合规、询价结果是否真实有效、采购合同是否履行等情况。审计过程中，如发现问题，应及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。

设立举报电话和邮箱，接受职工对采购询价工作的监督和举报。对于职工反映的问题，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给举报人。

采购合同签订与执行

确定供应商后，应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、结算方式、违约责任等内容。采购合同应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。

采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点和质量标准提供物资；食堂应按照合同约定的结算方式及时支付货款。在合同执行过程中，如发生变更或解除合同的情况，应按照合同约定的程序办理相关手续。

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