某咨询为联想做的汇报三年预算041018.pptVIP

LGD010121BJ(GB)-Sum * 资料来源： Unitofmeasure机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。DocumentDateLGD010121BJ(GB)-Sum * 资料来源： UnitofmeasureLGD010121BJ(GB)-SumLGD010121BJ(GB)-Sum目录公司使命、远景目标、价值公司总体战略公司财务目标公司组织结构LGD010121BJ(GB)-Sum为减少整体工作量，毛利以上部分基本未动着重考虑费用部分（尤其是人力、研发和服务费用）本次汇报稿的汇总原则

LGD010121BJ(GB)-Sum按照业务群简单汇总情况（即各业务群上报数据简单相加），公司总体在01/02变化不大，03变化稍大其中：净收入01-03年分别为281.91/430.63/644.43亿元，比1月汇报稿分别减少0.37/0.56/4.44亿元（变化主要由于软件引起，见下说明）利润01-03年分别为12.35/18.61/30.37亿元增长率为41%/51%/63%）比1月汇报稿分别减少1.2/0.13/3.9亿元本次汇报稿与1月21日汇报稿差异

——公司总体汇总情况LGD010121BJ(GB)-Sum根据2001预算情况及后两年利润40%增长情况，对公司利润做了调整（营业额不变）调整后01-03年分别为11.0/15.41/21.57亿元（年增长为40%）比业务群直接汇总数据少1.35/3.2/8.8亿元，减少部分记入公司总体分摊费用，并相应调增研发和服务费用，对业务群数据没有影响。本次汇报稿与1月21日汇报稿差异

——公司总体汇总情况（续）LGD010121BJ(GB)-Sum经确认，本次三年规划不考虑软件部分，因此相应将减少营业额和利润。其中：净收入01-03年分别减少1.45/3.79/9.01亿元利润01-03年分别减少0.21/0.95/3.22亿元QDI根据2000年实际情况相应更改了2000年数据，2001-2003相关指标都有所提升。其中：净收入01-03年分别增加2.82/3.92/5.57亿元利润01-03年分别增加0.15/0.20/0.28亿元信息营运根据业务情况，业务进度提前，因此2001年的费用支出增加（增加约1亿元），而2002年费用支出相应减少，总体三年损益不变。本次汇报稿与1月21日汇报稿差异

——各业务群情况LGD010121BJ(GB)-SumIT服务由于与前期规划业务变化较大，同时人力资源成本数据与原预算的差异较大，因此有较大调整。其中：净收入01减少0.62亿元，02-03年分别增加1.04/1.71亿元利润01-03年分别减少0.12/0.32/0.87亿元。其他业务没有调整本次汇报稿与1月21日汇报稿差异

——各业务群情况（续）LGD010121BJ(GB)-Sum本次汇总，消费IT毛利以上部分没有变化，如根据目前测算的2000年消费IT情况以及三年规划增长率预测可能带来的变化，结果如下：如按照最新数据测算，01-03年营业额将比现有数据分别减少4.9/7.6/11.5亿元，利润将减少2.18/3.35/5.05亿元。考虑到目前此稿企业IT没有调整，其有上涨空间，估计可以弥补消费IT将带来的大部分负影响，因此此稿数据公司总体情况误差不会太大。技服成本始终无法达成共识，目前技服基本使用各业务群的数据，估计会偏少，在每年预算时再详细考虑。需说明事项及存在问题

LGD010121BJ(GB)-Sum电脑公司销售收入预测亿元2000200120022003消费IT手持设备IT服务信息营运CAGR=56%94%135%144%61%年增长率64%53%50%79%39%46%企业ITQDI其中:消费IT手持设备IT服务信息营运企业ITQDI69%55%52%111%50%46%42%64%36%39%42%45%152%158%122%NA242%61%NA73%103%109%NA2000-200317