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隐患整改制度

前言

安全生产是企业发展的生命线，而隐患整改则是筑牢这条生命线的关键环节。任何生产经营活动中，都可能伴随着潜在的不安全因素，这些因素若不及时消除，便可能演化为事故，造成人员伤亡和财产损失。为系统、规范、有效地消除各类安全隐患，提高企业本质安全水平，保障员工生命安全与健康，维护企业正常运营秩序，特制定本制度。本制度旨在明确隐患整改的责任、流程、要求及保障措施，确保每一项隐患都能得到及时、有效的处理，形成“人人有责、层层负责、齐抓共管”的隐患治理工作格局。

一、总则

（一）目的与依据

本制度依据国家相关法律法规及行业标准，并结合企业实际情况制定，旨在建立健全隐患排查治理长效机制，规范隐患辨识、评估、报告、整改、验收等全过程管理，防止和减少各类事故的发生。

（二）适用范围

本制度适用于企业内部所有生产经营场所、设备设施、工艺流程、作业活动以及管理环节中存在的各类安全隐患的整改工作。企业全体员工、各部门及所属单位均须遵守本制度。

（三）工作原则

隐患整改工作应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“谁主管、谁负责”、“谁排查、谁跟踪”、“谁整改、谁落实”的原则，实行分级负责、分类管理、闭环控制。

二、组织领导与职责分工

（一）领导小组

企业成立隐患整改工作领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调隐患整改工作中的重大问题，审定重大隐患整改方案，保障整改资金投入。

（二）责任部门

1.安全管理部门：作为隐患整改工作的归口管理部门，负责隐患的收集、汇总、分类、统计、上报；组织或参与隐患的评估分级；跟踪督促隐患整改进度；组织隐患整改验收；建立隐患整改台账和档案。

2.各业务部门及基层单位：负责本部门、本单位职责范围内的隐患排查、上报，并按照整改方案要求组织实施整改工作；对本部门、本单位存在的隐患整改负直接责任。

3.财务部门：负责按照批准的整改方案，保障必要的整改资金及时到位。

4.人力资源部门：负责隐患整改所需人员的协调及相关培训工作。

5.生产、技术、设备等专业管理部门：负责从专业角度对隐患的成因进行分析，提供技术支持，参与制定和审查整改方案，并指导整改措施的有效实施。

（三）岗位人员

全体员工均有责任和义务参与隐患排查，并对发现的隐患及时上报。隐患所在岗位人员应积极配合隐患整改工作，并在整改过程中遵守相关安全规定。

三、隐患的排查、上报与登记

（一）隐患排查

各部门、各单位应结合日常工作，通过定期检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常巡检等多种形式，主动排查各类安全隐患。鼓励员工通过合理化建议、举报等方式参与隐患排查。

（二）隐患上报

发现隐患后，应立即采取可能的应急措施，并按照规定的程序和时限上报。上报内容应包括隐患所在地点、具体描述、可能导致的后果、发现人及联系方式等基本信息。对于重大及以上隐患，应立即上报，不得拖延或隐瞒。

（三）隐患登记

安全管理部门及各相关部门应建立隐患登记台账，对上报的隐患进行统一编号、详细记录。登记内容应至少包括隐患编号、发现日期、发现部门/人员、隐患部位、隐患描述、初步评估、上报途径等。

四、隐患的评估与分级

（一）评估组织

对于上报的隐患，由安全管理部门牵头，组织相关专业技术人员、岗位负责人等组成评估小组，对隐患的危害程度、影响范围、整改难度、可能发生的事故类型及后果进行综合评估。

（二）分级标准

根据隐患的风险程度，将其划分为不同等级，例如：

1.重大隐患：可能造成重大人身伤亡或重大经济损失，整改难度大，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

2.较大隐患：可能造成较大人身伤亡或较大经济损失，整改难度较大，需要一定时间和资源投入方能排除的隐患。

3.一般隐患：可能造成人身伤害或经济损失较小，整改难度不大，能够立即或在短期内排除的隐患。

具体分级标准可结合企业实际和行业特点进一步细化。

（三）分级处置

根据评估结果确定隐患等级后，按照“重大隐患由公司级督办，较大隐患由部门级督办，一般隐患由班组或岗位级立即整改”的原则进行分级处置和管理。

五、隐患整改方案的制定与审批

（一）方案内容

针对评估分级后的隐患，责任部门应组织制定详细的整改方案。整改方案应包括：隐患描述、整改目标、整改措施（技术措施、管理措施、应急措施等）、责任单位/责任人、整改期限、所需资源（人力、物力、财力）、整改过程中的安全注意事项等。

（二）方案审批

1.一般隐患整改方案，由所在部门负责人审批后实施。

2.较大隐患整改方案，由部门负责人审核后，报分管安全负责人或相关业务分管领导审批。

3.重大隐患整改方案，需经隐患整改工作领导小组审议，由企业主要负责人批准后实施。必要时，应组织专