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销售合同审核与签订标准化流程手册
一、手册编制目的与适用范围
（一）编制目的
为规范公司销售合同全流程管理，明确各环节职责分工，防范合同法律风险与商业风险，保证合同条款严谨、权责清晰，保障公司合法权益，特制定本手册。
（二）适用范围
本手册适用于公司所有销售类合同的审核、谈判、签订及归档管理，包括但不限于产品销售合同、服务销售合同、定制化销售合同等。涉及公司各部门（销售部、法务部、财务部、业务部门等）及相关人员均需遵循本流程。
二、销售合同审核与签订全流程操作指引
（一）合同准备阶段
需求收集与合同发起
操作主体：销售业务员（*）
操作内容：
（1）与客户初步沟通，明确销售标的（产品/服务名称、规格型号、技术参数等）、数量、价格（含是否含税、单价、总价）、交付方式（运输方式、交付地点、交付时间）、付款条件（预付款比例、尾款支付节点、账户信息）、违约责任等核心要素；
（2）根据客户需求及公司标准合同模板，填写《销售合同（草案）》，并附客户主体资格证明文件（如营业执照复印件、授权委托书等，若客户为自然人则提供证件号码复印件）；
（3）在内部OA系统发起合同审批流程，合同草案及相关附件，明确下一步审核环节（业务初审→法务审核→财务审核→最终审批）。
标准合同模板调用
操作主体：销售业务员（）、销售经理（）
操作内容：
（1）优先使用公司发布的《标准销售合同模板》（根据产品/服务类型分为通用版、定制版等）；
（2）若客户提出特殊条款需使用非标模板，需在合同发起时备注“非标合同”，并说明特殊条款必要性，由销售经理（*）签字确认后进入审核流程。
（二）合同审核阶段
业务部门初审（销售经理/业务负责人）
审核时限：收到合同后1个工作日内
审核要点：
（1）合同基本信息完整性：合同编号、双方名称、地址、联系方式、签约日期等是否填写准确；
（2）销售要素一致性：合同约定的标的、数量、价格、交付时间等是否与客户需求确认函一致，是否超出销售员权限（如价格折扣、交付周期等需根据《销售权限管理办法》审核）；
（3）客户背景真实性：通过“国家企业信用信息公示系统”等公开渠道核查客户营业执照是否有效，是否存在经营异常或严重违法记录；
（4）业务可行性：评估公司产能、库存、交付能力能否满足合同约定，必要时协调生产/供应链部门确认。
审核结果处理：
审核通过：流转至法务部审核；
审核不通过：标注具体修改意见，退回销售业务员（*）调整后重新发起。
法务部审核（法务专员/法务经理）
审核时限：收到合同后2个工作日内
审核要点：
（1）主体合法性：签约方是否具备完全民事行为能力，企业法人需提供营业执照复印件并加盖公章，自然人需核对证件号码原件；
（2）条款合规性：合同条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在“霸王条款”或无效约定；
（3）权责明确性：双方权利义务是否清晰，违约责任是否对等（如逾期付款违约金、逾期交付违约金计算方式是否合理）；
（4）知识产权与保密：涉及技术专利、商业秘密的，是否明确知识产权归属及保密义务；
（5）争议解决方式：是否明确约定争议解决管辖法院（建议优先选择公司所在地法院）或仲裁机构。
审核结果处理：
审核通过：流转至财务部审核；
审核不通过：出具《法务审核意见书》，列明法律风险点及修改建议，销售业务员（*）根据意见调整后重新提交法务审核。
财务部审核（财务专员/财务经理）
审核时限：收到合同后1个工作日内
审核要点：
（1）价格与付款条款：合同价格是否与公司定价政策一致，付款节点是否合理（如预付款比例不低于30%，尾款在交付验收后30日内付清）；
（2）发票信息：明确发票类型（增值税专用发票/普通发票）、开票时间（如预付款到账后开具%发票，尾款付清后开具剩余发票）；
（3）财务风险：客户信用额度是否超限（根据《客户信用管理办法》），是否存在大额预付款风险，必要时要求客户提供担保；
（4）税费承担：是否明确税费承担方（如“含税价”需包含增值税及附加税费）。
审核结果处理：
审核通过：流转至最终审批人（销售总监/总经理）；
审核不通过：标注财务修改意见，退回销售业务员（*）调整后重新提交财务审核。
最终审批
审批权限：
合同金额≤10万元：销售总监（*）审批；
10万元＜合同金额≤50万元：销售总监（）审核后，总经理（）审批；
合同金额＞50万元：总经理办公会集体审议，总经理（*）签署审批意见。
审批内容：综合业务、法务、财务审核意见，确认合同条款是否符合公司战略及利益，审批通过后可进入签订阶段。
（三）合同谈判与修订阶段
谈判准备
操作主体：销售业务员（）、销售经理（）、法务专员（*）（必要时）
操作内容：
（1）梳理客户提出的特殊条款，与内部审核部门（法务、财务）沟通谈判底线；
（2）准备谈判方案，包括可让步条款（如交付周期延
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