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房地产公司线上流程操作规范及审批时效管理办法(试行)模版

房地产公司线上流程操作规范及审批时效管理办法(试行)

总则

为适应数字化发展趋势，提高房地产公司运营效率，规范线上业务流程操作，明确各环节审批时效，确保各项工作高效、有序开展，结合公司实际情况，特制定本办法。本办法适用于公司内部所有通过线上系统开展的业务流程，包括但不限于项目立项、合同审批、费用报销、采购申请等。

线上流程操作规范

系统账号管理

1.账号申请

员工入职时，由人力资源部门根据其岗位和工作职责，在系统中为其创建相应的账号，并分配初始密码。新员工在收到账号信息后，应及时登录系统修改初始密码，确保账号安全。

2.账号权限设置

系统管理员根据员工的岗位说明书和工作需求，为其设置相应的操作权限。权限设置应遵循最小化原则，即员工仅拥有完成其工作职责所需的最少系统操作权限。对于涉及敏感信息和关键业务流程的操作权限，应进行严格的审批和管控。

3.账号变更与注销

员工岗位变动或离职时，人力资源部门应及时通知系统管理员对其账号权限进行调整或注销。账号注销前，系统管理员应确保该账号下的所有业务流程已处理完毕，相关数据已进行备份。

流程发起规范

1.流程选择

员工在发起线上流程时，应根据业务类型准确选择相应的流程模板。若不确定应选择哪个流程模板，可咨询部门负责人或系统管理员。错误选择流程模板可能导致流程无法正常流转或审批结果无效。

2.信息填写

发起流程时，员工应如实、完整地填写流程表单中的各项信息。信息填写应准确无误，不得遗漏重要信息。对于涉及金额、时间、数量等关键信息，应仔细核对，确保数据的准确性。如因信息填写错误导致流程延误或产生其他问题，由流程发起人承担相应责任。

3.附件上传

若流程需要上传相关附件，员工应确保附件的格式符合系统要求，且内容清晰、完整。附件应与流程业务相关，能够为审批人员提供必要的参考依据。上传的附件应进行合理命名，以便于审批人员识别和查看。

流程审批规范

1.审批人员职责

审批人员应在收到审批通知后，及时登录系统查看待审批流程。审批人员应认真审核流程表单中的各项信息和附件内容，根据公司相关制度和规定进行审批决策。审批人员应客观、公正地进行审批，不得因个人原因拖延审批或做出不合理的审批决定。

2.审批意见填写

审批人员在审批过程中，应明确表达自己的审批意见。审批意见应具体、清晰，说明同意或不同意的理由。若需要补充相关信息或提出修改建议，应在审批意见中详细说明。审批意见应使用文明、规范的语言，不得使用模糊或歧义的表述。

3.审批流转规则

线上流程应按照预设的审批流转规则进行流转。审批人员应严格按照流程流转顺序进行审批，不得擅自跳过或更改审批环节。若因特殊情况需要调整审批流转顺序，应经流程发起人和相关领导同意，并在系统中进行相应的调整记录。

流程监控与反馈

1.系统监控

系统管理员应定期对线上流程的运行情况进行监控，及时发现并处理系统故障、流程异常等问题。系统管理员应关注流程的审批进度，对于超过审批时效的流程，应及时提醒相关审批人员。

2.用户反馈

员工在使用线上流程系统过程中，如遇到问题或有改进建议，应及时向系统管理员或相关部门反馈。系统管理员应及时处理用户反馈的问题，并将处理结果反馈给用户。对于用户提出的合理改进建议，应进行评估和采纳，不断优化线上流程系统。

审批时效管理

审批时效设定原则

1.根据业务重要性和复杂程度

对于重要且复杂的业务流程，如项目立项、重大合同审批等，应适当延长审批时效，以确保审批人员有足够的时间进行全面、深入的审核。对于一般性的业务流程，如费用报销、日常采购申请等，应缩短审批时效，提高工作效率。

2.结合岗位工作职责

不同岗位的审批人员，其工作任务和繁忙程度不同。在设定审批时效时，应充分考虑各岗位的实际情况，合理分配审批时间。对于关键岗位的审批人员，如部门负责人、公司领导等，可适当延长审批时效，但应确保审批工作不影响业务的正常开展。

各环节审批时效规定

1.项目立项流程

-部门初审：流程发起人提交项目立项申请后，部门负责人应在[X]个工作日内完成初审。初审内容包括项目的可行性、必要性、预算等方面。若初审不通过，部门负责人应在审批意见中明确指出问题和修改建议，流程返回发起人进行修改。

-专业部门审核：部门初审通过后，流程自动流转至相关专业部门进行审核，如工程技术部、市场营销部、财务部等。各专业部门应在[X]个工作日内完成审核，并提出专业意见。若各专业部门审核意见存在分歧，应及时沟通协调，必要时可组织专题会议进行讨论。

-公司领导审批：专业部门审核通过后，流程提交至公司领导进行最终审批。公司领导应在[X]个工作日内完成审批。公司领导审批通过后，项目立项流程正式生效。

2.合同审批