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集团网络数据安全管理规程修订稿

第一章总则

第一条目的与依据

为全面贯彻国家网络安全相关法律法规，切实保障集团网络系统及数据资产的完整性、保密性和可用性，防范化解各类网络数据安全风险，维护集团合法权益与声誉，结合集团业务发展实际及当前网络安全态势，对原《集团网络数据安全管理规程》进行修订。本规程依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规及集团内部管理要求制定。

第二条适用范围

本规程适用于集团总部及各下属单位（以下统称“各单位”）的所有网络数据安全管理活动。集团内所有员工、以及代表集团执行任务的外部人员（包括但不限于供应商、合作伙伴、访客等）均须遵守本规程。

本规程所指网络数据，包括但不限于在集团网络环境中产生、存储、传输、处理和使用的各类电子数据，涵盖业务数据、管理数据、个人信息、系统日志等。

第三条基本原则

网络数据安全管理遵循以下原则：

（一）谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责：明确各单位、各部门及相关人员的网络数据安全责任。

（二）预防为主、防治结合：建立健全安全防护体系，加强风险评估与隐患排查，提升应急处置能力。

（三）分类分级、重点保护：根据数据的重要程度、敏感级别和业务价值，实施差异化、精准化的安全管理策略。

（四）最小权限、动态调整：数据访问权限应遵循最小必要原则，并根据业务需求和人员变动进行动态调整。

（五）技管并重、协同联动：综合运用技术手段与管理措施，加强跨部门、跨层级的协同配合，形成安全合力。

第二章组织与职责

第四条集团网络数据安全领导小组

集团成立网络数据安全领导小组，由集团主要领导担任组长，相关分管领导任副组长，成员包括各业务部门、信息技术部门、法务部门、人力资源部门等负责人。领导小组是集团网络数据安全的决策机构，主要职责包括：

（一）审定集团网络数据安全战略、政策及总体规划。

（二）审议并批准集团网络数据安全管理重要规章制度。

（三）统筹协调集团网络数据安全重大事项和资源配置。

（四）组织领导集团重大网络数据安全事件的应急处置工作。

第五条网络数据安全管理部门

集团信息技术部门是网络数据安全的归口管理部门，负责日常网络数据安全管理工作，主要职责包括：

（一）组织制定和修订集团网络数据安全相关规章制度和技术标准。

（二）组织实施集团网络数据安全防护体系建设、运行与维护。

（三）监督、检查各单位网络数据安全管理规定的落实情况。

（四）组织开展网络数据安全风险评估、安全审计和合规检查。

（五）负责集团网络数据安全事件的监测、分析、通报和调查处理。

（六）组织开展网络数据安全宣传教育和培训工作。

（七）对接上级主管部门，报送相关信息和材料。

第六条业务部门职责

各业务部门是其职责范围内产生、管理和使用数据的直接责任主体，主要职责包括：

（一）落实集团网络数据安全管理相关规定，制定本部门数据安全管理细则。

（二）负责本部门数据的产生、采集、使用、流转等环节的安全管理。

（三）配合进行本部门数据的分类分级工作，并落实相应的安全保护措施。

（四）组织本部门员工开展数据安全意识和技能培训。

（五）及时上报本部门发生的网络数据安全事件，并配合调查处置。

第七条技术支撑部门职责

信息技术部门下属的安全技术团队或指定的技术支撑单位（以下统称“技术支撑部门”）负责提供网络数据安全技术保障，主要职责包括：

（一）负责网络安全设备、数据安全产品的部署、运维和管理。

（二）为数据全生命周期安全管理提供技术支持，如数据加密、访问控制、安全审计等。

（三）开展网络安全监测、漏洞扫描、渗透测试等技术检测工作。

（四）协助进行网络数据安全事件的技术分析、取证和处置。

（五）跟踪网络数据安全技术发展趋势，提出技术防护策略建议。

第八条员工职责

集团所有员工在日常工作中应履行以下网络数据安全职责：

（一）学习并遵守集团网络数据安全相关规章制度。

（二）妥善保管个人账户及密码，不转借、不泄露。

（三）规范操作，正确使用网络和数据资源，不越权访问、不滥用数据。

（四）增强安全防范意识，发现安全隐患或可疑情况及时报告。

（五）积极参加网络数据安全培训和应急演练。

第三章数据分类分级与标识

第九条数据分类

各单位应根据数据的业务属性、来源渠道等因素对数据进行分类。数据分类应遵循科学性、系统性和可扩展性原则，确保分类清晰、易于管理。常见的数据分类包括但不限于：业务运营数据、客户管理数据、产品研发数据、财务会计数据、人力资源数据、营销推广数据、系统管理数据等。

第十条数据分级

在数据分类基础上，依据数据一旦泄露、非法提供或滥用可能造成的危害程度，以及对集团业务连续性、声誉和合规性的影响，将数据划分为不同的安全级别。通常可分为：

（一）公开数据：可对社