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医药公司运营部管理制度第一节：新药采购管理制度第二节：关于新药品种滞销、过期、退货管理规定第三节：销售行政部管理制度第四节：办公用品管理制度

第一节：新药采购管理制度.目的

对药品采购过程进行控制，提高采购工作的效率，保证所采购的药品满足规定要求，特制定本制度。

.适用范围适用于运营部采购药品的管理。

.职责运营部根据市场和销售需求，严格执行GSP相关的规定，坚持“按需进货、择优采购、质量第一”的原那么，保证用药平安。

根据销售和库存状况，及时、合理制定采购计划，在保障销售需求的前提下，防止药品因积压、过期失效或滞销造成损失。

.采购程序在药品采购时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案。

药品采购应签订书面采购合同，明确供应价格、付款方式、质量条款；采购合同如不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量责任的质量保证协议书，协议书应明确有效期；如果是以、信函形式采购，应做好相关记录。

购进药品应开具合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、物相符。票据和记录应按规定妥善保管。

首营企业和首营品种应按本公司质管部的规定办理有关审核手续。

.采购实施采购计划制定：根据采购合同，并参考历史销售数据、库存情况、制定采购计划。

采购计划必须发OA由采购经理审核及销售经理确认。

采购计划落实：需确认供货商库存情况、到货周期，按备案采购价格、采购协议办理付款申请。

采购计划跟踪：发货时间确实认，质检单、税票等相关资料的跟踪。

采购入库：按GSP要求，付款后系统制定采购订单，到货后审核入库凭证的合法性并入库，及时通知验收员入库。

.付款程序

新药采购，按合同或协议的付款方式，由采购部填写“付款申请书”并附采购品种明细表经采购经理审核、财务部审核，总经理逐级审批。

.供应商账目核对

每月5日之前，完成与公司财务部核对各供应商已到票、未到票、已返款、未返款明细。

.廉洁制度自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购本钱。

加强学习，提高认识，增强法治观念。

廉洁自律，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

第二节：关于新药品种滞销、过期、退货管理规定1、目的：为了促进产品销售，降低公司运营风险，规范新药品种销售管理特制定本规定。

2、定义：

2.1退货：所有销售退回药品。

2.2滞销：药品采购后或者货物发到医院或终端后，1个月以上无动销。

3过期：按照GSP管理规定医院等终端不得购进距效期不到6个月的，故此距效期不到6个月的视同过期。

3、医院品种退货、滞销、过期处分措施3.1退货：按公司退货管理制度执行。非质量问题退货且未造成损失，在扣除销售提成、运输本钱外，每张按退货金额的现收取手续费（最多不超过50元），销售代表及直接领导分别按70%及30%的比例承当。对于销售退货后折价销售，给公司造成的损失部份，处分参照以下第3点“过期”执行！（促销品种除外）3.2滞销：

2.1运营部在没有得到销售部停止采购的书面通知根据历史数据备货、销售部申购或者采购部提出申请销售部同意采购的，出现滞销，责任由销售负责人承当;2.2运营部超计划采购或未经销售部同意的采购，出现滞销，责任由采购员、运营部总监承当；

3.3医院送货后60天没有补货现象视同滞销（首次送货的除外），责任由医院销售负责人承当；3.4由分销客户预付货款而出现的滞销,不进入滞销处分范围，但需通知客户进行催销。

3过期：

库存或者销售退货出现过期，责任由相关责任部门（人）承当，直接责任人、直接领导、公司分别承当损失的比例为40%、30%,30%0过期产品促销所得收入直接从总损失中冲减。

处分方式：直接从医院代表当月提成、领导人年终奖中扣除。

第三节：销售行政部管理制度

1、目的：为了更好地配合公司各销售单元的业务开展，加强运营部的内部管理和与各部门的协作，提高工作效率。

2、适用范围：适用于运营部。

3^权责：

3.1运营部：负责制度之起草、修改、监督、执行和解释。

2总经理：负责制度之批准。

4、内容：

4.1接到销售订单后，严格按新药开票出库流程，假设无特殊情况，得到销售经理

的认同，销售内勤应在一个工作日内组织发货；2销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承当责任；

4.3销售内勤对商务客户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对接收、开具商务客户的发票要登记鉴收，并及时将相关票据移交财务部签收。与商务客户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存；4所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档；

.5销售内勤应每日向