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10、公司内部质量保证规章制度

10-1、实行标准化作业流程，服务标准、计划、作业流程的响应程度

10-1-1、文件控制程序

1.0目的：对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保对管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本，防止使用作废文件。

2.0范围：适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部门和项目经理部。

3.0相关文件

3.1《技术管理制度》

4.0职责：

4.1管理者代表负责文件控制的监控管理组织领导，各主管领导负责分管范围内的文件控制的监控管理的组织领导。

4.2办公室负责制定和组织实施本程序，并负责管理控制公司颁发的管理类文件和与管理体系有关的外来文件信息的传递并控制其分发；负责本程序日常实施的检查和协调。

4.3办公室负责公司的管理手册、程序文件的综合控制管理。

4.4工程部负责技术文件的管理。

4.5相关部门负责本部门文件的管理以及适用法律法规及其他要求的识别和收集。

5.0定义：无。

6.0程序：

6.1文件的编制

6.1.1各部门需要编制新的体系文件时应填写《管理体系文件报批记录表》经批准后编制。文件的分类、制定、批准及编号原则见下表

6.1.2部门编号说明：部门编号说明：GC—工程部，BG—办公室，CG—采购部，JY—经营部，ZG—质管部，CW—财务，……

6.2《文件清单》

由办公室编制控制范围