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技术部项目验收检查表：关键环节与执行指南
一、适用项目类型与验收背景
本检查表适用于技术部主导的各类项目验收，包括但不限于：软件开发（如管理系统、移动应用）、系统集成（如硬件设备与软件平台对接）、技术改造（如现有系统升级、架构优化）、研发交付（如定制化技术方案落地）等场景。验收旨在通过标准化流程，保证项目成果符合需求规格、技术标准及业务目标，降低交付风险，保障项目质量可控、可追溯。
二、验收流程与操作步骤
步骤1：验收准备（项目启动后至交付前3个工作日）
成立验收小组：由项目经理（项目经理）、技术负责人（技术负责人）、需求方代表（业务代表）、测试负责人（测试负责人）组成，明确各成员职责（如技术负责人负责技术指标核查，业务代表负责需求符合性确认）。
收集验收资料：包括但不限于《项目需求说明书》《技术方案设计文档》《测试报告》《用户手册》《部署方案》《项目计划》及《风险清单》等，保证资料完整、版本最新。
制定验收标准：结合需求文档与技术协议，明确各验收项的“通过/不通过”判定标准（如功能模块完成率100%、核心功能测试用例通过率≥95%、系统响应时间≤3秒等）。
步骤2：现场检查（验收会议当日）
需求符合性检查：对照《项目需求说明书》，逐项核对功能实现情况（如“用户管理模块是否支持角色权限配置”“数据导入功能是否兼容Excel/CSV格式”），通过实际操作演示验证功能完整性，记录未实现或存在偏差的需求项。
技术指标验证：依据《技术方案设计文档》，检查非功能性指标，包括：
功能指标：并发用户数、响应时间、吞吐量（如“支持100人同时在线操作，页面加载时间≤2秒”）；
安全性：漏洞扫描结果、权限控制有效性（如“未发觉高危安全漏洞，敏感数据加密存储”）；
兼容性：操作系统（Windows/Linux/Android/iOS）、浏览器（Chrome/Firefox/Edge）适配情况（如“在主流浏览器下页面显示无异常”）。
测试报告审查：核对《测试报告》的测试范围、测试用例覆盖率（需≥90%）、缺陷修复率（已修复缺陷占比100%），重点关注遗留问题的影响等级（如“遗留P3级缺陷3项，不影响核心功能使用”）。
文档完整性核查：检查《用户手册》《运维手册》《培训记录》是否交付，内容是否准确（如“用户手册包含操作步骤截图常见问题FAQ”）。
步骤3：问题处理与整改（现场检查后1个工作日内）
登记问题项：对检查中发觉的问题（如“功能未实现”“功能不达标”“文档缺失”），详细记录问题描述、影响范围、责任方（开发组/测试组/供应商）及整改期限（一般不超过3个工作日）。
整改跟踪：责任方提交《问题整改计划》，验收小组每日跟踪整改进度，整改完成后需重新验证（如“修复响应时间问题后，再次测试确认≤3秒”）。
步骤4：验收结论与签署（整改完成后1个工作日内）
召开验收会议：验收小组汇总检查结果，讨论整改项是否达标，形成最终验收意见。
结论分类：
通过：所有关键项达标，非关键项整改完成，签署《项目验收报告》；
有条件通过：存在非关键项未整改（如“文档需补充FAQ”），明确整改期限后签署报告，限期后复核；
不通过：关键项未达标（如“核心功能缺失”“功能不满足要求”），终止验收，要求重新整改后重新申请验收。
资料归档：将《项目验收报告》《问题整改记录》《测试报告》等资料整理归档，作为项目交付及后续运维依据。
三、项目验收检查表模板
验收阶段
检查项
指标要求
实际完成情况
检查结果（通过/不通过/需整改）
责任人
备注
项目前期准备
需求文档完整性
包含功能需求、非功能需求、业务场景描述，签字确认齐全
已完成
通过
*业务代表
版本V1.2，需求冻结
技术方案可行性
架构设计合理，技术选型符合项目规模，风险评估全面
已完成
通过
*技术负责人
通过专家评审
开发过程管理
代码规范遵循
符合《编码规范手册》，注释覆盖率≥80%，无严重代码异味
已完成
通过
*开发组长
静态扫描通过
版本控制记录
使用Git/SVN管理代码，提交记录清晰，分支策略合理
已完成
通过
*配置管理员
分支管理规范
测试验证环节
功能测试覆盖率
核心功能测试用例≥100%，次要功能≥90%，通过率≥95%
98%（96/98）
通过
*测试负责人
遗留2个次要功能用例未执行
功能测试达标
并发100用户时，平均响应时间≤3秒，错误率≤0.1%
2.8秒，错误率0%
通过
*测试负责人
JMeter测试报告完整
安全测试结果
无高危漏洞（CVI≥7.0），中低危漏洞已修复或规避
无高危漏洞
通过
*安全工程师
漏洞扫描报告编号：V2024-001
交付与部署
部署方案可操作性
部署步骤清晰，环境依赖明确，支持一键部署或详细指引
已完成
需整改
*运维工程师
需补充“回滚步骤”说明
环境一致性
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