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保障网络和交易安全的管理制度及措施

一、总则

（一）目的

为切实保障公司网络和交易的安全，防止网络攻击、数据泄露、交易欺诈等安全事件的发生，维护公司和客户的合法权益，确保公司业务的正常开展，特制定本管理制度及措施。

（二）适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及网络使用和交易操作的部门、员工以及与公司有业务往来的外部合作伙伴。

（三）法律法规遵循

本制度的制定和实施严格遵循国家相关法律法规，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电子商务法》等，确保公司的网络和交易活动在合法合规的框架内进行。

二、网络安全管理制度

（一）网络接入管理

1.内部网络接入

员工如需接入公司内部网络，必须通过人力资源部门的身份验证和授权。新入职员工在入职当天，由人力资源部门为其开通相应的网络访问权限，并将员工信息同步至信息技术部门。信息技术部门根据员工的岗位需求，为其分配合适的网络访问级别，如普通员工仅可访问内部办公系统和部分公共资源，高级管理人员可访问更多敏感信息和关键业务系统。

员工在使用公司内部网络时，必须使用公司统一发放的账号和密码进行登录。密码应定期更换，更换周期不得超过90天，且密码长度不得少于8位，应包含字母、数字和特殊字符的组合。

2.外部网络接入

外部合作伙伴如需接入公司网络，必须签订《网络接入安全协议》，明确双方的权利和义务。协议中应包含保密条款、数据安全条款、违约责任等内容。外部合作伙伴在接入公司网络前，必须向信息技术部门提交接入申请，申请中应包含接入目的、接入时间、接入人员等信息。信息技术部门对申请进行审核，审核通过后为其分配临时账号和密码，并设置访问权限和时间限制。

外部合作伙伴在接入公司网络期间，必须遵守公司的网络安全规定，不得进行任何非法或违规的操作。如发现外部合作伙伴存在安全隐患或违规行为，信息技术部门有权立即中断其网络接入，并追究其相应的责任。

（二）网络设备管理

1.设备采购

公司在采购网络设备时，应选择具有良好信誉和安全性能的供应商。采购部门在采购前应对供应商进行评估，评估内容包括供应商的资质、产品质量、售后服务等。采购的网络设备应具备防火墙、入侵检测、加密等安全功能，以确保网络的安全性。

2.设备安装与配置

网络设备的安装和配置应由专业的信息技术人员进行。在安装过程中，应严格按照设备的安装说明书进行操作，确保设备的正常运行。设备配置应根据公司的网络安全策略进行设置，如设置访问控制列表、端口过滤规则等，以限制非法访问。

3.设备维护与更新

信息技术部门应定期对网络设备进行维护和检查，检查内容包括设备的运行状态、硬件故障、软件漏洞等。如发现设备存在问题，应及时进行修复或更换。同时，应定期对网络设备的软件进行更新，以修复已知的安全漏洞，提高设备的安全性能。

（三）网络安全监控与审计

1.监控系统建设

公司应建立完善的网络安全监控系统，对网络流量、用户行为、系统日志等进行实时监控。监控系统应具备实时报警功能，当发现异常情况时，应及时向信息技术部门和相关管理人员发出警报。

2.审计制度

信息技术部门应定期对网络安全监控数据进行审计，审计内容包括用户登录记录、网络访问记录、系统操作记录等。审计周期不得少于每月一次。如发现异常行为或安全事件，应及时进行调查和处理，并记录处理结果。

3.应急响应

当发生网络安全事件时，信息技术部门应立即启动应急响应预案。应急响应预案应包括事件报告流程、应急处理措施、恢复重建计划等内容。在事件处理过程中，应及时向上级领导和相关部门报告事件进展情况，确保事件得到及时有效的处理。

三、交易安全管理制度

（一）交易流程安全管理

1.交易前审核

在进行交易前，业务部门应对交易对象进行严格的审核。审核内容包括交易对象的资质、信誉、财务状况等。审核方式可包括实地考察、查阅相关资料、查询信用记录等。如发现交易对象存在问题，应及时终止交易。

2.交易合同签订

交易合同应明确双方的权利和义务，包括交易金额、交易时间、交付方式、违约责任等内容。合同签订前，应由法务部门对合同进行审核，确保合同的合法性和有效性。合同签订后，应妥善保管，以备后续查询和参考。

3.交易执行与监督

业务部门在交易执行过程中，应严格按照合同的约定进行操作。如发现交易对象存在违约行为，应及时采取措施进行处理，如发出催款通知、追究违约责任等。同时，应定期对交易执行情况进行监督和检查，确保交易的顺利进行。

（二）交易数据安全管理

1.数据收集与存储

公司在收集交易数据时，应遵循合法、正当、必要的原则，明确收集数据的目的、方式和范围，并取得用户的同意。交易数据应存储在安全可靠的服务器上，服务器应具备备份和恢复功能，以防止数据丢失。数据存储应进行加密处理，加密算法应采用国家认可的加密标准。

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