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2025《景德镇陶瓷集团内部控制调查报告》5500字.doc

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    景德镇景德镇陶瓷集团公司内部控制调查报告

    目录

    TOC\o1-2\h\u27200一、调查对象的一般情况 1

    4176二、调查时间 2

    32582三、调查方式 2

    32677四、调查内容 2

    1200（一）内部控制环境基础薄弱 2

    22856（二）内部控制活动不规范 3

    3527（三）风险评估意识薄弱 3

    295（四）不重视内部审计监督 4

    15711五、调查结论 5

    10975（一）优化内部控制环境 5

    3155（二）完善景德镇景德镇陶瓷集团公司内部控制活动 6

    30925（三）建立景德镇景德镇陶瓷集团公司风险

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