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产品质量检测与不合格品处理工具模板

一、适用范围与典型应用场景

本工具模板适用于各类制造业、加工业企业，涉及原材料、半成品、成品的质量检测及不合格品管控流程。典型应用场景包括：

来料检验：对供应商提供的原材料、零部件进行入厂质量验证；

过程检验：在生产过程中对关键工序、在制品进行质量监控；

成品检验：对完工产品进行出厂前质量确认，保证符合交付标准；

客诉退回品：针对客户反馈的质量问题产品进行复检与原因分析。

适用于企业质检部门、生产部门、仓储部门及相关协作岗位，为质量管控提供标准化操作指引。

二、全流程操作步骤详解

（一）检测前准备

明确检测依据

获取产品质量标准（如国标、行标、企标、技术协议、客户图纸等），确认检测项目、合格指标及判定规则；

对新标准或特殊要求，组织质检工程师、生产技术员进行交底培训，保证理解一致。

检测设备与环境准备

校准检测设备（如卡尺、千分尺、光谱仪、测试台等），保证在有效期内且精度符合要求；

检测环境需满足标准要求（如恒温、恒湿、无振动等），并记录环境参数（温度、湿度等）。

抽样与样品管理

按抽样标准（如GB/T2828.1）确定抽样方案，保证样本具有代表性；

样品需贴唯一标识（含批次号、抽样时间、抽样人），避免混淆，并妥善保存至检测完成。

（二）实施质量检测

按标准执行检测

依据检测项目，使用对应设备和方法逐项检测，如实记录原始数据（如尺寸、外观、功能参数等），禁止涂改；

对检测过程中的异常情况（如设备故障、样品损坏）需立即暂停，报告质检主管并记录原因。

数据判定与记录

将实测值与标准要求对比，按“单项判定+综合判定”原则出具结果：

单项判定：各检测项目符合标准为“合格”，不符合为“不合格”；

综合判定：所有单项合格则产品整体合格，任一单项不合格则整体不合格。

填写《产品质量检测记录表》（见模板1），保证信息完整（产品信息、检测数据、判定结果、检测员、日期等）。

（三）不合格品处理

不合格品标识与隔离

对判定为不合格的产品，立即贴“不合格”标签（红色），注明不合格类型（如来料不合格、过程不合格、成品不合格）及主要缺陷；

由仓储管理员将不合格品转移至指定“不合格品隔离区”，与合格品物理隔离，严禁混放。

不合格品评审与原因分析

由质量经理组织生产、技术、采购等相关部门召开不合格品评审会，必要时邀请客户或供应商参与；

评审内容包括：不合格严重程度（轻微/一般/严重）、不合格原因（人、机、料、法、环、测）、处理建议（返工/返修/报废/让步接收等）。

制定并执行处理方案

根据评审结果，由责任部门制定处理方案并报质量经理审批：

返工/返修：由生产部门按《返工作业指导书》操作，完成后重新送检；

报废：由仓储部门填写《报废申请单》，经生产、财务审批后按企业流程处置；

让步接收：仅适用于不影响产品安全、功能的轻微不合格，需经客户书面确认（若适用）。

处理过程需记录责任人、时间、措施，填写《不合格品处理跟踪表》（见模板2）。

不合格品记录与追溯

所有不合格品的检测记录、评审报告、处理方案需统一归档，保存期限不少于产品保质期+1年；

通过批次号、产品编码实现不合格品全流程追溯，明确责任环节（如供应商、工序、人员）。

（四）纠正与预防

原因分析与纠正措施

对重复发生或严重的不合格品，由质量工程师牵头组织根本原因分析（如使用鱼骨图、5Why分析法）；

制定《纠正与预防措施表》（见模板3），明确措施内容、责任人、完成时间，并跟踪验证效果。

改进与标准化

将验证有效的措施纳入企业质量管理体系文件（如更新作业指导书、检验标准），防止问题再次发生；

定期（如每月）统计不合格品数据，分析趋势，向管理层汇报质量改进成果。

三、配套工具表格清单

模板1：产品质量检测记录表

产品名称

规格型号

批次号

检测日期

抽样数量

样品编号

检测依据

检测环境（温湿度）

检测项目

标准要求

实测值

单项判定

（如：尺寸）

（如：Φ10±0.1）

（如：Φ10.15）

（不合格）

（如：外观）

（无划痕、凹陷）

（有划痕）

（不合格）

综合判定

□合格□不合格

检测员

审核人

备注（异常说明）

模板2：不合格品处理跟踪表

不合格品编号

产品名称/规格

批次号

不合格类型

不合格描述

发觉环节

（如：NG001）

（如：零件）

（

（过程不合格）

（尺寸超差）

（机加工工序）

评审信息

责任部门

评审日期

评审结论

处理建议

审批人

（生产部）

（2023-11-02）

（一般不合格）

（返工处理）

（质量经理）

处理执行

责任人

计划完成时间

实际完成时间

处理结果

验证人

（生产组长）

（2023-11-05）

（2023-11-04）

（返工后复检合格）

（质检员）

模板3：纠正与预防措施表

问题描述

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