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莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准

YTE06-032-2011

供应商质量评审理办法

版本：A/0

1主题内容与适用范围

1.1本标准规定了莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的理办法。

1.2本标准适用于莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的控制和理工作。

2职责

2.1采购部

2.1.1负责零部件供应商现场质量评审的归口理（包括工程、质保、物流的审核需求输入），

2.1.2负责产品年度、月度供应商现场质量评审需求的收集、汇总、安排，形成计划批准下发（包括

工程、质保、物流的审核需求输入）。

2.1.3负责供应商现场质量评审的组织和实施。

2.1.4负责零部件供应商现场质量评审结论的发布、评审发现问题整改结果的验收

2.1.5负责供应商现场质量评审资料和记录的归档及理

2.1.6负责供应商质量审核员的培训、资格认可的理

2.1.7负责供应商现场质量评审结论的复核和批准

2.2质量保证部、工程部

2.2.1有权根据供应商质量状况、产品开发等需要按附录A格式提报供应商现场质量评审需求。

2.2.2负责参与零部件供应商现场质量评审（须具备审核员资格）。

2.3质量审核小组

负责编制供应商现场质量评审的日程计划、对供应商实施现场评审，编制评审报告，下达评审结

论，对整个评审过程负责

3工作流程

3.1全新供应商现场质量评审

3.1.1全新供应商质量评审包括

3.1.1.1供应商基本情况调查表与相关资料评价。

3.1.1.2相关资料的现场核实。

3.1.1.3供应商现场质量评审。

3.1.2全新供应商基本情况及相关资料的收集

3.1.2.1在进行供应商现场质量评审前，由采购部负责被评审供应商基本情况的调查及相关资料的收

集，并负责对资料的真实性进行核实，资料包括：

（1）供应商基本情况调查表。

（2）主要生产/检测设备清单、主要供应商名录。

（3）营业执照、质量认证证书（CCC认证证书/体系认证）。

（4）质量手册、工艺流程图、质量控制计划。

（5）主要配套厂家及相应证明文件。

莱州卡斯凯特工贸有限公司2011-01-01批准2011-01-01实施

（6）国家质量检测报告。

（7）主要竞争对手情况及市场/配套份额。

3.1.2.2采购部门相关资料收集齐全后，按附录A格式填写供应商现场质量评审需求表，附供应商全套

相关资料。

3.1.3全新供应商基本情况评价

3.1.3.1由采购部负责组织物流、质保、工程等部门人员对提交的供应商相关资料进行初步评价，并填

写附录C“全新供应商资料核查表”，评审通过的，列入月度供应商质量评审计划。

3.1.3.2因产品改进项目所引入的全新供应商由采购部负责组织质保、工程部门相关人员对提交的供应

商相关资料进行初步评价，井填写附录C”全新供应商资料核查表，

3.1.3.3评价主要以软件资料为主（包括营业执照、质量认证证书、配套经历、装备水平、开发能力等）

以确定哪些供应商纳入下一步的评审。

3.1.4供应商填报资料须在现场审核时核实。

3.1.5现场质量评审计划的下达

3.1.5.1采购部每月28日前对各供应商相关资料进行汇总，统一编制、下发月度评审计划。

3.1.5.2需紧急进行现场质量评审的，采购部需备案，作为每月度计划的补充。

3.1.6全新供应商现场质量评审的实施的评审标准按“供应商现场质量评审准则（附录I）执行，现

场评审的实施按照3.2.3、3.3条款的规定实施。

3.1.7全新供商质量评审在审核现场只通报评审情况，不做评审结论，要求被评审供商对《评审

发现的问题清单》（见附录K）进行确认，但不要求供