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企业资料安全管理制度模板

一、总则

（一）制度目的

为规范企业内部资料的全生命周期管理，保障资料的保密性、完整性和可用性，防范资料泄露、丢失或滥用风险，依据《_________数据安全法》《_________个人信息保护法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业各部门、全体员工（含正式员工、试用期员工、实习生及劳务派遣人员）以及参与企业资料处理的外部合作单位（如供应商、服务商）。企业生产经营过程中涉及的各类纸质资料、电子资料（含文档、表格、数据库、音视频等）均纳入管理范畴。

（三）基本原则

最小权限原则：仅授予员工完成工作所必需的资料访问权限，超出权限的申请需严格审批。

全程管控原则：对资料的、存储、传输、使用、销毁等环节实行全流程记录与监督。

分类分级原则：根据资料敏感程度划分密级，采取差异化管理措施。

责任到人原则：明确资料各环节的责任主体，保证每份资料均有专人负责管理。

二、职责分工

（一）信息安全委员会

统筹企业资料安全管理工作，审批资料安全策略及重大事项。

监督各部门制度执行情况，组织跨部门安全事件协调处置。

（二）行政部（资料归口管理部门）

牵头制定资料分类分级标准及管理流程，组织制度培训与宣贯。

负责纸质资料的集中存储、登记、借阅及销毁管理，定期检查存储环境安全。

管理企业档案室、资料柜等物理存储设施，保证防火、防潮、防盗等设施完好。

（三）信息技术部（电子资料安全管理部门）

负责电子资料存储系统（如服务器、云盘）的安全运维，实施访问控制、数据加密、备份恢复等措施。

监控电子资料传输渠道，防范非法入侵、病毒攻击等风险，定期进行安全漏洞扫描。

提供电子资料安全管理技术支持，协助各部门处理电子资料安全事件。

（四）各业务部门

配合行政部、信息技术部落实资料安全制度，指定本部门资料安全管理员（*经理/主管担任）。

负责本部门资料的初步分类定级，及时向归口管理部门备案。

监督本员工资料使用行为，发觉违规操作立即上报并整改。

（五）全体员工

严格遵守资料安全制度，妥善保管个人接触的工作资料，不得泄露、复制或擅自传播。

参加安全培训，掌握资料安全操作技能，发觉资料安全隐患及时向部门负责人或信息安全委员会报告。

三、资料分类与分级管理

（一）资料分类

根据资料性质与用途，分为以下类别：

管理类资料：企业规章制度、会议纪要、工作计划、财务凭证、人事档案等。

业务类资料：客户信息、合同协议、产品图纸、技术方案、市场调研报告等。

信息类资料：企业内部通知、培训资料、宣传素材、系统账号密码等。

其他资料：法律法规要求管理的特殊资料（如涉密项目资料、未公开专利信息等）。

（二）资料分级

根据资料泄露后对企业的影响程度，划分为三个密级，对应不同管理措施：

密级

定义

标识颜色

管理要求

公开级

可向社会公开，泄露后对企业无负面影响

绿色

可通过企业官网、公告栏等渠道发布，无需特殊控制

内部级

仅限企业内部员工知悉，泄露后可能影响企业运营或声誉

蓝色

限企业内部流转，借阅需部门负责人审批，禁止对外泄露

秘密级

涉及企业核心利益或敏感信息（如商业秘密、客户隐私、核心技术等），泄露将造成重大损失

红色

严格控制知悉范围，借阅需分管副总审批，存储需加密，禁止通过普通渠道传输

四、资料安全管理全流程操作指引

（一）资料与定级

资料：员工在创建资料时，需明确资料类别（管理类/业务类/信息类/其他），并根据内容敏感程度标注密级（公开级/内部级/秘密级）。

密级确认：

公开级资料：由部门负责人审核确认。

内部级资料：由部门负责人审核后，报行政部备案。

秘密级资料：由部门负责人初审，报信息安全委员会审批备案。

标识标注：电子资料需在文件名、属性中注明密级（如“[秘密级]项目技术方案”）；纸质资料需在首页右上角粘贴对应颜色密级标识，并注明“内部资料严禁外传”字样。

（二）安全存储规范

1.纸质资料存储

存储设施：统一存放于企业档案室或带锁铁皮柜，档案室需配备防盗门窗、消防器材、温湿度计（温度控制在14-24℃，湿度控制在45%-60%）。

登记管理：资料入库时，行政部需建立《纸质资料存储台账》，记录资料名称、密级、数量、存放位置、责任人、入库日期等信息，定期（每季度）盘点核对。

特殊资料保管：秘密级纸质资料需单独存放，柜门双人双锁管理，钥匙由行政部经理、信息安全委员会主任分别保管。

2.电子资料存储

存储系统：电子资料需存储于企业指定服务器或加密云盘（禁止使用个人电脑、U盘、非授权网盘临时存储）。

访问控制：实施“用户-角色-权限”分级管理，员工仅能访问职责范围内的资料，秘密级资料需开启“二次密码验证”功能。

备份措施：

每日17:00自动备份当日电子资料至异地服务器；

每周日晚进行全量备份，备份介质（如移动硬