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审计部总流程.ppt

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    审计部

    审计部流程审计流程离任审计流程

    流程审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部审计部经理拟订工作计划组建审计工作组下达通知制定审计方案审计部经理??工作计划?审计方案?工作组组长工作组组长工作组组长实施审计形成审计报告工作组组长??审计报告审计分为资产审计、经营审计、效益审计，财务审计每半年进行一次

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