制药机械厂材料管理实施细则.doc

制药机械厂材料管理实施细则

一、总则

1.目的：为加强制药机械厂材料管理，确保材料供应的及时性、质量的可靠性，降低成本，提高企业经济效益，特制定本实施细则。

2.适用范围：本细则适用于制药机械厂内所有与材料管理相关的活动，包括材料的采购、验收、存储、发放、使用及核算等环节。

3.管理原则：遵循科学管理、规范操作、节约高效、责任明确的原则，保障材料管理工作的有序进行，为制药机械生产提供坚实的物质基础。

二、材料采购管理

1.采购计划编制

-各生产部门应根据生产任务、产品设计及工艺要求，每月末提交次月材料需求计划，详细列出所需材料的名称、规格、型号、数量等信息。

-采购部门结合库存情况，对各部门提交的需求计划进行汇总、审核和平衡，编制月度采购计划，并报主管领导审批。

-对于临时需求的材料，需求部门应填写临时采购申请单，说明原因、规格、数量等，经部门负责人和主管领导审批后交采购部门。

2.供应商选择与管理

-采购部门应建立合格供应商名录，通过市场调研、实地考察、资质审核等方式，筛选具有良好信誉、稳定质量、合理价格及较强供应能力的供应商。

-定期对供应商进行评估，根据供货质量、交货期、售后服务等指标进行评分，对于表现不佳的供应商，及时采取警告、整改或淘汰措施。

-与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务，包括材料规格、价格、数量、交货期、质量标准、付款方式等条款。

3.采购流程执行

-采购人员根据审批后的采购计划和临时采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况，确保按时到货。

-在采购过程中，如遇价格波动、交货期变更等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并将相关情况反馈给需求部门和主管领导。

-采购完成后，采购人员应整理采购相关文件，如采购申请单、采购订单、发票、送货单等，交财务部门进行结算。

三、材料验收管理

1.验收准备

-仓库管理人员在收到采购部门的到货通知后，应根据采购订单和送货单，做好验收前的准备工作，包括安排验收场地、准备验收工具、确定验收人员等。

-验收人员应熟悉材料的验收标准和验收方法，掌握相关技术要求和质量规范。

2.数量验收

-仓库管理人员依据送货单和采购订单，对到货材料的数量进行核对，确保数量准确无误。对于贵重材料、易损材料或有特殊要求的材料，应进行逐件清点；对于批量较大的材料，可采用抽检的方式，但抽检比例应符合规定要求。

-如发现数量短缺或溢余，应在送货单上注明，并及时通知采购人员与供应商协商解决。

3.质量验收

-质量检验人员按照相关标准和规范，对到货材料的质量进行检验。对于需要进行理化性能检测的材料，应送专业检测机构进行检测；对于一般材料，可通过外观检查、尺寸测量等方法进行检验。

-质量验收合格的材料，验收人员应出具验收合格报告；对于不合格材料，应填写不合格品处理单，注明不合格原因，交采购人员与供应商联系退货、换货或补货事宜。

4.验收记录与存档

-验收过程中，验收人员应详细记录验收情况，包括验收日期、验收人员、材料名称、规格型号、数量、质量状况等信息，并由验收人员签字确认。

-验收记录应及时整理归档，保存期限按照公司档案管理规定执行，以备查询和追溯。

四、材料存储管理

1.仓库规划与布局

-根据材料的种类、性质、用途等因素，对仓库进行合理规划和布局，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、危险品区等。

-每个存储区域应设置明显的标识牌，标明材料的名称、规格、型号、批次等信息，便于识别和查找。

2.材料入库

-验收合格的材料，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写入库单，注明材料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等信息，并将入库单分别交采购部门、财务部门和需求部门留存。

-材料入库后，应按照规划的存储区域和存放方式进行摆放，做到分类存放、整齐有序，便于管理和盘点。

3.库存保管

-仓库应保持良好的通风、防潮、防火、防盗、防虫等条件，确保材料的质量不受影响。对于有特殊保管要求的材料，如易燃易爆材料、易腐蚀材料等，应按照相关规定进行单独存放和特殊保管。

-定期对库存材料进行检查和盘点，及时发现和处理损坏、变质、过期等问题材料。盘点结果应形成盘点报告，上报主管领导，并与财务账目进行核对，确保账实相符。

4.库存预警

-采购部门和仓库应根据材料的消耗情况、采购周期等因素，设定合理的库存预警值。当库存材料低于预警值时，仓库管理人员应及时通知采购部门进行补货，以避免因缺货影响生产。

-对于积压时间较长或预