质量控制检查表与纠正措施流程.docVIP

质量控制检查表与纠正措施流程工具模板

一、适用场景与行业覆盖

本工具模板适用于各类需要进行系统性质量管控的行业与场景，包括但不限于：

制造业：生产车间日常巡检、产品出厂检验、零部件入厂验收等环节的质量偏差记录与处理；

工程建设：施工过程质量巡检、隐蔽工程验收、材料进场检验等质量问题的跟踪与整改；

服务业：服务流程合规性检查、客户投诉处理结果验证、服务质量达标情况评估等；

其他行业：如医药、食品、电子等对质量有严格要求的领域，用于规范质量检查动作及问题闭环管理。

二、全流程操作步骤详解

（一）问题识别与检查表启动

触发检查场景

日常巡检：质量管理人员按计划对生产/服务现场进行检查，发觉与质量标准不符的情况；

异常反馈：一线员工、客户或外部检测机构提出质量问题（如产品缺陷、服务失误等）；

定期审核：通过月度/季度质量体系审核，识别流程执行偏差或潜在风险。

填写检查表基本信息

启动《质量控制检查表》（见表1），记录检查日期、检查区域/产品名称、检查人员、陪同人员（如班组长、技术员等），明确本次检查的范围（如“某生产线A工序”“客户服务响应时效”）及依据的质量标准（如《作业指导书SOP-2023》《客户服务规范V2.1》）。

（二）现场检查与问题记录

逐项对照检查

根据预设的检查项目（如“设备参数设置”“操作规范性”“环境温湿度”“产品外观”等），逐项对照质量标准进行现场验证，记录“实际检查结果”。

问题描述与证据留存

对不符合项，需具体描述偏差情况（如“某零件尺寸超差0.5mm，超出标准±0.2mm范围”“服务未在承诺30分钟内响应，延迟15分钟”）；

附带证据：可现场拍照、录像（注意隐去敏感信息），或留存实物样品、客户签字的反馈单等，保证问题可追溯。

判定不合格项

在检查表中标记“不合格”，并简要说明判定依据（如“依据《GB/T19001-2016标准》条款7.5.3”“依据《产品检验作业指导书》第4.2条”）。

（三）原因分析：定位问题根源

组建分析小组

由质量负责人牵头，组织相关岗位人员（如操作工、工艺工程师、班组长等）参与，必要时可邀请外部专家支持。

选择分析方法

5Why分析法：针对问题连续追问“为什么”，直至找到根本原因（例：产品表面划伤→为什么？→设备传送带有毛刺→为什么？→传送带未按周期更换→为什么？→维护计划未明确更换周期→根本原因：维护制度缺失）；

鱼骨图分析法：从“人、机、料、法、环、测”6个维度展开，分析可能影响质量的因素，标记末端原因。

输出《原因分析报告》

记录分析过程、最终确定的原因（如“操作人员未按新SOP培训上岗”“设备校准超期”“供应商原材料批次异常”），并区分“直接原因”与“根本原因”。

（四）纠正措施制定与审批

制定针对性措施

根据根本原因，制定具体、可执行的纠正措施，明确“做什么”“谁来做”“何时完成”，保证措施与问题严重程度匹配。

示例：若原因为“维护制度缺失”，措施可修订为“由设备部*在3个工作日内完成《设备维护保养规程》修订，明确传送带更换周期为每3个月1次，并纳入月度考核”。

措施审批

将纠正措施方案提交至质量负责人或分管领导审批，重点审核措施的可行性、资源保障及时限要求。审批通过后，方可进入实施阶段。

（五）纠正措施实施与跟踪

责任到人执行

措施负责人按计划落实行动，实施过程中需留存记录（如培训签到表、修订后的规程文件、更换的传送带照片等），保证“事事有记录”。

进度跟踪

质量管理人员每周跟踪措施实施进度，对逾期未完成的，及时向负责人*反馈，协调解决资源障碍（如人员、设备、资金等），保证按期完成。

（六）效果验证与闭环管理

验证实施效果

措施完成后，由质量负责人*组织现场验证，确认问题是否已解决、质量指标是否恢复达标（如重新测量零件尺寸、统计服务响应时效、检查培训考核记录等）。

验证结果记录

在《纠正措施跟踪表》（见表2）中记录“验证结果”，明确“合格”（问题已解决，无复发风险）或“不合格”（未彻底解决，需重新分析原因并制定措施）。

文件归档与标准化

验证合格后，将检查表、原因分析报告、措施实施记录、验证报告等文件整理归档，保存期不少于2年（或按行业法规要求）；

若措施涉及流程优化、标准修订，需更新相关文件（如SOP、管理制度），将有效经验转化为标准化动作，防止同类问题复发。

三、配套工具模板（附表）

表1：质量控制检查表

检查日期

检查区域/产品

检查人员

陪同人员

检查范围

依据标准

2023-10-25

A生产线包装工序

张*

李*（班组长）

包装作业合规性

《包装作业指导书V3.0》

序号

检查项目

检查标准

实际检查结果

判定（合格/不合格）

问题描述（含证据）

1

包装材料规格

需使用厚度≥0.1mm的防潮纸

实测厚度0.08mm

不合格

防潮纸批次号B2023102