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产品质量检测流程与标准操作指南——不合格品处理方案

一、适用范围与场景

本指南适用于各类制造型企业（如电子、机械、食品、化工等行业）在产品质量检测过程中发觉的不合格品处理，覆盖原材料入厂检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC/OQC）全环节。具体场景包括：

原材料检验不符合技术标准（如尺寸超差、成分不达标、功能异常等）；

生产过程中半成品/工序产品未满足工艺要求（如外观瑕疵、装配错误、功能失效等）；

成品出厂检验未达到客户或行业规范（如包装破损、标识错误、功能测试不通过等）。

涉及角色包括质检员、生产主管、技术工程师、仓库管理员及质量负责人，需协同完成不合格品的全流程管控。

二、不合格品处理操作流程

（一）不合格品发觉与初步标识

发觉与记录

质检员依据《产品检验标准作业指导书》（SOP）对产品进行检验，发觉不合格品后，立即填写《不合格品记录表》，记录以下信息：产品名称/型号、批次号、生产日期/入库日期、不合格项描述（如“外壳划痕深度＞0.5mm”“电阻值偏差±5%”）、检验数量、不合格数量、发觉时间、发觉人（*）。

标识隔离

使用“不合格”标签（红色，标注“不合格”字样及唯一ID号）粘贴于不合格品醒目位置，或放置于指定“不合格品区”（区域用黄色警示线隔离，悬挂“不合格品”标识牌）；

对无法通过标签区分的不合格品（如散装物料、大型设备），需在《不合格品记录表》中记录具体位置，并由质检员与仓库管理员共同确认隔离状态，避免误用。

（二）不合格品评审与原因分析

成立评审小组

质量负责人组织召开不合格品评审会，成员包括：质检员（提供检验数据）、生产主管（分析生产过程）、技术工程师（评估技术可行性），必要时邀请客户代表或供应商参与。

原因分析

评审小组通过“5Why分析法”“鱼骨图”等工具，从“人、机、料、法、环、测”6个维度追溯不合格根本原因，例如：

原材料不合格：供应商来料检验遗漏、原材料存储变质；

过程异常：设备参数设置错误、操作员未按SOP作业、工装夹具磨损；

检测偏差：检测设备未校准、检验标准理解偏差。

形成评审结论

评审小组填写《不合格品评审报告》，明确不合格品严重程度（轻微/一般/严重）、责任部门（供应商/生产/质检/技术）及初步处置方向（如返工、返修、报废、让步接收）。

（三）不合格品处置方案制定与审批

根据评审结论，制定具体处置方案，按权限审批：

处置类型

适用场景

操作说明

审批权限

返工

不合格项可通过技术手段修复达标（如尺寸超差可重新加工、外观瑕疵可打磨）

技术工程师*制定《返工作业指导书》，明确返工工艺、工具、检验标准；生产部门组织返工，返工后需重新检验并记录。

质检经理*

返修

不合格项无法完全达标但不影响主要功能（如轻微划痕不影响使用，可降级使用）

技术部门*评估返修后产品功能，明确返修要求（如“喷涂防锈漆”“更换非关键零件”）；返修后需经客户书面确认（如适用）。

质量负责人*

报废

不合格品无法修复或修复成本过高（如原材料成分错误无法调整、成品核心部件损坏）

仓库管理员*对报废品进行“报废”标识，登记《报废品台账》，交由指定部门回收处理（如拆解、销毁），保证不流入市场。

生产总监*

让步接收

不合格项轻微，不影响产品安全和使用功能，客户书面同意接收

销售部门获取客户《让步接收申请函》，技术部门评估风险，明确接收条件（如“限用于客户，标注‘特采’字样”）。

质量负责人*+客户确认

（四）不合格品处置执行与记录

处置执行

责任部门按审批后的方案执行处置，质检员*全程监督，保证操作符合规范；

返工/返修产品需在《返工/返修记录表》中记录操作人员、时间、数量及关键参数；

报废品处置时需留存影像记录（如拆解过程、销毁场景），保证可追溯。

记录归档

处置完成后，各部门将相关记录（如《不合格品报告》《返工记录》《报废台账》）提交至质量部，质量专员*统一归档，保存期限不少于产品保质期+2年。

（五）结果验证与改进措施

结果验证

返工/返修产品需经质检员*按原标准或《返工作业指导书》重新检验，合格后转入“合格品区”；

让步接收产品需在《让步接收产品跟踪表》中记录使用情况，保证无后续质量问题；

报废品处置后，仓库管理员*确认台账与实物一致，无遗漏。

改进措施

质量部*每月汇总不合格品数据，分析高频不合格项（如“某批次外壳划痕占比达15%”），输出《质量问题分析报告》；

责任部门针对根本原因制定纠正措施（如“供应商来料增加全检频次”“设备加装防划伤装置”），明确完成时限和责任人，质量部*跟踪验证措施有效性。

三、相关记录表格模板

（一）不合格品报告单

产品信息

不合格信息

产品名称/型号

批次号

生产日期/入库日期

不合格数量

检验依据

□SOP□客户标准□国家标准

不合格项描述（可附页）

发觉与处理