安全生产风险排查清单模板.docVIP

一、适用范围与应用场景

二、操作流程与步骤详解

（一）排查前准备阶段

明确排查目标与范围

根据企业生产特点（如高温作业、高空作业、危化品存储等），确定本次排查的重点领域（如车间作业区、仓库、配电室、特种设备等）和关键环节（如动火作业、有限空间作业、设备检修等）。

参考相关法律法规（如《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》）及行业标准（如GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》），制定排查依据清单。

组建排查工作小组

小组需包含安全管理部门负责人、各生产单元负责人、专业技术人员（如设备工程师、电气工程师）及员工代表，保证覆盖多领域专业知识。

明确小组分工：组长统筹整体排查工作，成员按区域或专业模块划分责任，避免遗漏。

准备排查工具与资料

准备必要的检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、安全帽冲击测试仪等）、记录表格（本模板）、现场标识（如“危险警示牌”“检查中封条”）及个人防护装备（安全帽、防护手套、防静电服等）。

（二）现场实施排查阶段

逐项对照检查

按照排查清单表格中的“排查区域/设备”“风险点”“排查标准”栏位，逐项现场核对。例如：

对“车间配电箱”，检查“箱体是否接地”“线路是否老化”“开关标识是否清晰”等；

对“危化品存储区”，检查“是否配备防泄漏托盘”“安全间距是否符合要求”“应急物资是否在有效期内”等。

对排查中发觉的问题，立即通过拍照、录像等方式留存原始证据，避免后续争议。

记录排查结果

在“排查结果”栏勾选“符合”或“不符合”，对“不符合”项，需详细填写“问题描述”（如“配电箱外壳有锈蚀，接地线松动”“危化品MSDS未更新至最新版本”）。

现场询问操作人员对安全规程的掌握情况，检查培训记录、设备巡检日志等文件资料的真实性与完整性。

（三）问题整改与跟踪阶段

制定整改方案

对排查出的隐患，由安全管理部门牵头，组织责任部门分析原因，明确“整改措施”（如“立即更换老化线路”“3日内完成MSDS更新”）、“责任人”（如生产部*主管）、“整改期限”（如“2024年X月X日前”）。

对于重大隐患（如设备安全装置失效、消防通道堵塞），需立即停产整改，并上报企业主要负责人及当地应急管理部门。

整改闭环管理

责任部门按期限完成整改后，向排查工作小组提交整改报告（含整改前后对比照片、相关记录）。

排查小组对整改结果进行复查，在“复查情况”栏记录“已整改/整改中/需延期整改”，并由复查人签字确认。

（四）总结归档阶段

编制排查报告

汇总本次排查数据，统计隐患总数、已整改数量、未整改数量及整改率，分析隐患主要集中在哪些区域或环节，提出针对性改进建议（如“加强设备日常维护”“增加员工安全培训频次”）。

资料存档

将排查清单、整改记录、复查报告、排查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，以备后续追溯或监管部门检查。

三、安全生产风险排查清单（模板）

排查区域/设备

风险点

排查标准

排查结果（符合/不符合）

问题描述（不符合项需详述）

整改措施

责任人

整改期限

复查情况（已整改/整改中/需延期）

复查人

生产车间A区

冲压设备安全光幕

光幕灵敏度符合GB27687-2011标准，无遮挡物，急停按钮功能正常

1号仓库

消防器材配置

按规范要求配置灭火器（每500㎡不少于4具），压力在正常范围，无明显锈蚀

化学品存储间

危化品MSDS（安全技术说明书）

MSDS内容完整（含16项要素），版本为最新有效版，张贴于显眼位置

厂区配电室

绝缘工具

绝缘手套、验电器等工具经检测合格并在有效期内，存放于专用柜中

员工更衣室

逃生通道

通道宽度≥1.2m，无杂物堆放，疏散指示标志清晰

（可根据企业实际情况增删行）

四、使用过程中的关键提示

动态更新排查内容

企业生产工艺、设备或法律法规发生变化时（如新增生产线、修订《安全生产法》），需及时调整排查清单中的“风险点”和“排查标准”，保证排查内容与实际风险匹配。

强化全员参与意识

鼓励一线员工主动反馈身边隐患，可通过设置“安全隐患举报箱”或奖励机制（如“月度安全之星”评选），提升员工参与风险排查的积极性。

避免形式主义排查

排查人员需深入现场、仔细检查，不得仅凭经验或记录“走过场”，对隐蔽性风险（如管道内部腐蚀、电气线路接头过热）要借助专业工具检测，保证问题早发觉、早处理。

保障整改资源投入

对隐患整改所需的资金、物资、人员等资源，企业需优先保障，避免因资源不足导致整改拖延或隐患扩大，尤其要杜绝“重排查、轻整改”的现象。

定期开展效果评估

每季度或每半年对风险排查及整改效果进行评估，通过对比历史隐患数据、分析率变化，检验排查措施的有效性，持续优化安全管理流程。