管理体系评审控制.pdfVIP

1.目的

按计划的时间间隔评审质量/环境管理体系，不断改善体系及其运行效果，确保能够持续符合质量

/环境体系的要求，以确保质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围

适用于对本公司质量/环境管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量/环境管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理

评审报告；

3.3管理课负责管理评审计划的制定，收集并管理评审所需的资料，编制管理评审报告，并由

管理课负责对评审后的纠正措施进行和验证。

3.4各相关部门负责与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出相关的

纠正措施。

4.0定义

（略）

5工作程序

5.1管理评审计划

5.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

5.1.2管理课于每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容包括：

a)评审时间。

b)评审目的。

c)评审范围及评审重点。

d)参加评审部门（人员）。

e)评审依据。

f)评审内容。

5.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。

a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。

b)发生重大质量/环境事故或相关严重或连续发生时。

c)当法律、、及其他要求有变化时。

d)市场需求发生重大变化时。

e)即将进行第二、第审核或法律、规定的审核时。

f)质量/环境审核中发现严重不合格时。

5.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

5.2.1上次管理评审会议后所采取的各项措施的验证情况分析；

5.2.2与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系有关的相关方的需求和期望

（包括合规义务）、重要环境因素以及风险和机遇方面的变化；

5.2.3顾客满意度分析和相关方的反馈(如顾客情况、相关方环境等)，以及趋势分析；

5.2.4质量/环境方针的实施情况；质量/环境目标的完成情况及趋势分析；

5.2.5公司体系过程绩效及趋势分析；产品质量及趋势分析；

5.2.6环境结果及趋势分析；

5.2.7合规性评价结果及趋势分析；

5.2.8不合格及纠正措施情况及趋势分析；

5.2.9内审和外审结果及趋势分析；

5.2.10供方绩效及趋势分析；

5.2.11资源的充分性分析；

5.2.12应对风险和机遇所采取措施的有效性分析；

5.2.13任何改进的建议。

5.3评审准备

5.3.1预定评审前十天，管理者代表以形式向总经理汇报现阶段质量/环境管理体系运行情况，

呈总经理批准。

5.3.2管理课负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者

代表确认。

5.3.3管理课向参加评审的人员《管理评审单》，及本次评审计划和有关资料。

5.4管理评审会议

5.5.1总经理主持管理评审会议，和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的

不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

5.5.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步、验证等）。

5.5管理评审输出

5.6.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a)对质量/环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论，以及任何与组织战略方向相

关的结论；

b)改进的机会；

c)质量/环境管理体系所需的变更，如：对产品、过程、运行、设备或设施的变更；员工或外

部供方（包括合同方）的变更；与环境因素、和相关技术有关的新信息；合规义

务的变更等；

d)环境目标未实现时需要采取的措施；

e)需要时，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；

f)资源需求。

5.6.2会议结束后，由管理课根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者

代表审核，交总经理批准，并发至相应部门监督执行，本次管理评审的输