企业安全风险评估工具含隐患排查模块.docVIP

企业安全风险评估工具（含隐患排查模块）通用模板

一、适用范围与场景

本工具适用于各类企业（包括制造业、建筑业、化工、能源、物流、服务业等）开展系统性安全风险评估及隐患排查工作，具体场景包括：

日常安全管理：定期对企业生产运营环节进行全面安全体检，及时发觉并消除潜在风险；

专项风险评估：针对新项目投产、新设备投用、工艺变更、节假日前后等特殊时段或特定环节开展深度评估；

合规性检查：满足《安全生产法》《消防法》等法律法规对企业安全风险分级管控和隐患排查治理的要求；

复盘改进：发生安全或未遂事件后，通过工具分析根本原因，完善风险防控措施。

二、操作流程与步骤

（一）评估准备阶段

组建评估团队

由企业安全负责人（如安全总监）牵头，成员包括生产、设备、技术、人力资源等部门骨干，必要时邀请外部安全专家参与；

明确团队职责：组长统筹协调，成员负责资料收集、现场排查、风险分析等具体工作。

收集基础资料

收集企业概况（组织架构、业务流程、生产工艺）、安全管理制度、应急预案、历史记录、设备台账、特种设备检验报告、职业健康监测数据等；

整理相关法律法规及行业标准（如GB/T33000《企业安全生产标准化基本规范》）。

制定评估计划

确定评估范围（覆盖所有生产区域、作业环节、设备设施）；

明确评估时间节点、人员分工及输出成果要求（如风险清单、隐患整改报告）。

（二）风险识别阶段

划分评估单元

按生产流程或区域划分单元，如“车间生产区”“仓储区”“办公区”“特种设备作业区”等，保证无遗漏。

识别风险源

采用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、故障树分析法（FTA）等方法，识别各单元中可能导致人员伤亡、财产损失、环境影响的危险因素；

重点识别以下类型风险：

物理性风险（机械伤害、电气火灾、高处坠落等）；

化学性风险（危化品泄漏、爆炸、中毒等）；

行为性风险（违章操作、指挥失误、培训不足等）；

管理性风险（制度缺失、监管不到位、应急演练不足等）。

（三）隐患排查阶段

制定排查标准

依据法律法规、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）及企业内部制度，明确各排查项目的“合规标准”和“隐患判定条件”。

实施现场排查

采用“现场观察+人员访谈+资料核查”方式，逐项对照排查标准进行检查；

隐患排查重点内容：

设施设备：是否定期维护、安全防护装置是否齐全、特种设备是否在检验有效期内；

作业环境：通道是否畅通、消防设施是否完好、危化品存储是否符合规范；

人员操作：是否遵守安全规程、是否持证上岗、劳动防护用品是否正确佩戴；

管理制度：安全培训是否开展、隐患整改是否闭环、应急预案是否可操作。

记录排查结果

对发觉的隐患，详细记录位置、问题描述、风险等级、初步整改建议等信息（详见“核心模板表格”）。

（四）风险分析与评价阶段

分析风险可能性与严重性

对识别出的风险源，从“可能性”（如“极不可能”“不太可能”“可能”“很可能”“极可能”）和“严重性”（如“轻微伤害”“轻伤、中度损失”“重伤、重大损失”“死亡、特大损失”）两个维度进行定性或定量评估；

参考历史数据、行业案例及专家经验，确定每个风险点的可能性等级（L）和严重性等级（S）。

确定风险等级

采用风险矩阵法（L×S）计算风险值，划分风险等级：

一级（重大风险）：风险值≥320，需立即停产整改；

二级（较大风险）：160≤风险值320，需限期整改；

三级（一般风险）：70≤风险值160，需制定控制措施并定期监控；

四级（低风险）：风险值70，需保持关注，常规管理。

（五）风险控制阶段

制定控制措施

针对不同等级风险，按“消除-替代-工程控制-管理控制-个体防护”的优先级制定措施：

重大风险：必须停产停业整改，如更换高危设备、改造工艺流程；

较大风险：明确整改时限（如30天内），如增设安全防护装置、加强员工培训；

一般风险：纳入常态化管理，如定期检查、优化操作流程；

低风险：通过日常巡检维护，如设备清洁、劳保用品发放。

明确责任与期限

每项控制措施需指定责任部门（如生产部、设备部）和责任人（如车间主任设备工程师），并明确完成期限。

（六）结果输出与跟踪阶段

编制评估报告

汇总风险清单、隐患排查表、风险控制措施等内容，形成《企业安全风险评估报告》，内容包括：评估概况、主要风险及隐患分析、控制措施、整改计划及建议等。

整改闭环管理

对发觉的隐患，建立“整改-验收-销号”台账，整改完成后由责任部门申请验收，安全管理部门复核确认，保证隐患彻底消除；

对未按期完成整改的隐患，启动问责程序，并调整风险控制措施。

动态更新机制

企业应定期（如每季度）或发生重大变化（如新工艺、新设备）时，重新开展风险评估，更新风险清单和控制措施，保证风险防控持续有效。

三、核心模板表格

表1：企业安全风险清单（示例）

风险点所在