项目验收与反馈报告模板.docVIP

一、适用项目类型与场景

二、项目验收与报告编制流程

（一）项目完成准备

成果自检：项目组对照《项目合同》《需求规格说明书》《技术方案》等文件，完成项目成果的内部自检，保证功能实现、功能指标、文档完整性等符合约定要求。

材料整理：整理项目交付物，包括但不限于：软件安装包/、系统操作手册、测试报告、培训记录、用户确认函等，形成《项目交付清单》。

提交验收申请：向项目发起方（或验收组织方）提交《项目验收申请表》，附《项目交付清单》及自检报告，明确验收时间、地点及参与人员建议。

（二）验收组织与准备

成立验收组：由项目发起方牵头，组织技术专家、业务代表、项目组人员（含开发、测试、项目经理等）组成验收组，明确组长及职责分工。

资料预审：验收组提前审阅《项目交付清单》《自检报告》及相关文档，确认验收条件是否成熟，对存在疑问的部分形成《预审问题清单》。

制定验收方案：明确验收范围、验收标准（如功能覆盖率、功能指标阈值、安全要求等）、验收方法（如功能测试、功能测试、用户操作验证等）及验收通过/不通过的条件。

（三）现场验收实施

验收启动会：验收组召开启动会，明确验收流程、时间安排及纪律要求，项目经理汇报项目执行情况、成果及自检结果。

功能与功能验证：

功能测试：根据《需求规格说明书》，逐项验证核心功能、业务流程的完整性及准确性，记录测试结果（通过/不通过）。

功能测试：对系统响应时间、并发处理能力、资源占用率等指标进行测试，确认是否满足合同约定。

文档核查：检查操作手册、维护手册、培训资料等文档的规范性、完整性和可理解性。

问题记录与确认：对验收中发觉的问题，由验收组填写《验收问题记录表》，明确问题描述、责任方（项目组/供应商等）、严重程度（一般/严重/致命）及整改建议，经项目经理签字确认。

（四）问题整改与复验

制定整改计划：项目组针对《验收问题记录表》中的问题，制定《问题整改计划》，明确整改措施、责任人及完成时限，提交验收组备案。

实施整改：按计划完成问题修复，并出具《整改报告》，附修改说明、测试验证记录等。

复验确认：验收组对整改结果进行复验，确认所有问题已闭环解决后，形成《复验确认记录》。

（五）验收报告编制与审核

报告撰写：项目经理根据验收过程、结果及问题整改情况，编制《项目验收与反馈报告》，内容需客观、准确，数据详实。

内部审核：项目组内部审核报告内容，保证与验收记录、问题清单等一致后，提交验收组组长审核。

最终确认与归档：验收组组长确认报告无误后，组织验收组成员签字（或盖章），正式提交项目发起方；项目组将报告及相关验收资料（含问题记录、整改报告、复验记录等）整理归档。

三、报告模板结构与内容说明

（一）项目基本信息表

字段名称

填写说明

示例

项目名称

项目全称

“企业OA系统升级项目”

项目编号

合同编号或内部项目编号

HT-2024-001

项目发起方

委托单位名称

科技有限公司

项目承接方/实施方

负责项目实施的组织名称

信息技术有限公司

项目经理

承接方项目负责人（用*代替）

张*

验收组组长

验收组织方负责人（用*代替）

李*

验收时间

验收工作完成的日期

2024年月日

验收地点

验收工作开展的场所

公司3楼会议室

主要参与人员

验收组名单（含单位、职务，用*代替）

王（业务专家）、赵（技术主管）

（二）验收概况表

验收阶段

工作内容描述

验收范围

明确本次验收覆盖的项目模块/功能/区域，如“OA系统：人事管理模块、流程审批模块、移动端适配”

验收标准

列出验收依据的文件及指标，如《合同附件3技术参数》《需求规格说明书V2.0》《功能测试规范》

验收方法

说明采用的具体方法，如“功能测试（用例执行）、功能测试（LoadRunner工具）、用户操作验证（5名业务代表实操）”

验收结论

勾选“验收通过”（需备注结论）、“有条件通过”（需明确整改要求）、“验收不通过”（需说明原因）

（三）验收内容与结果记录表

验收类别

验收项

验收标准

验收结果（通过/不通过）

问题描述（不通过时填写）

责任方

功能验收

用户登录功能

支持账号密码登录，验证码正确显示

通过

-

项目组

功能验收

请款审批流程

提交后按角色流转至审批人，完成审批

不通过

流转节点中“财务经理”角色未自动关联，需手动指定

项目组

功能验收

并发响应时间

50用户并发时，平均响应时间≤3秒

通过

-

项目组

文档验收

系统操作手册

包含登录、核心功能操作步骤及截图

不通过

未提供移动端操作手册，需补充

项目组

（四）问题整改跟踪表

问题编号

问题描述

严重程度

责任方

整改措施

计划完成时间

实际完成时间

整改人

验证结果

WY001

请款审批流程中财务经理角色未自动关联

严重

项目组

修改流程配置，自动关联角色权限

2024–

2024–

刘*

通过

WY0