企业安全风险隐患自查表标准化工具.docVIP

企业安全风险隐患自查表标准化工具

适用范围与常见应用场景

本工具适用于各类企业（含生产制造、建筑施工、商贸服务、危化品储存等）的日常安全管理，具体场景包括：

常规安全巡检：按月度/季度开展系统性隐患排查，保证生产环境持续合规；

专项风险排查：针对特定环节（如动火作业、有限空间、特种设备）或高风险时段（如节假日、汛期、极端天气）进行深度检查；

新项目/新设备投产前验收：对新增工艺、设备或改造区域的安全条件进行前置评估；

合规性审计准备：对照国家/地方安全法规（如《安全生产法》《消防法》）及行业标准，完善安全管理台账；

复盘与整改：发生安全事件后，通过自查表全面梳理同类隐患，落实预防措施。

标准化自查操作流程

第一步：成立专项自查小组

成员构成：由企业安全负责人担任组长，成员包括各部门负责人（生产部、设备部、仓储部等）、安全专员、技术骨干及一线员工代表（如班组长*），保证覆盖全业务环节。

职责分工：组长统筹自查工作，部门负责人负责本区域自查实施，安全专员提供标准支持并汇总记录，技术骨干负责专业领域（如电气、特种设备）隐患判定，员工代表反馈一线实际问题。

第二步：制定自查计划与标准

明确范围：根据企业类型确定自查区域（如生产车间、仓库、办公区、消防通道、配电室等）及检查重点（如消防设施、电气线路、设备防护、作业行为、应急物资等）。

依据标准：参考国家法规（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、行业标准（如AQ3022《危险化学品经营企业安全标准化通用规范》）及企业内部安全管理制度。

时间安排：提前3个工作日发布自查通知，明确自查周期（如3-5天）、每日检查时段（避开生产高峰，保证现场无干扰）。

第三步：开展自查前培训

培训内容：

解读自查表中的检查项目、判定标准（如“消防器材完好”定义为“压力正常、无过期、无遮挡”）；

演示现场检查方法（如目视观察、仪器检测、询问员工操作流程）；

强调记录规范（问题描述需具体，避免“设备异常”等模糊表述，应明确“区域传动防护罩缺失2颗固定螺栓”）。

培训对象：自查小组成员及各区域指定联络人，保证全员理解自查要求。

第四步：实施现场检查与记录

分组检查：按区域或专业领域分组（如“消防安全组”“设备安全组”），每组2-3人，交叉验证检查结果，避免遗漏。

检查方式：

资料查阅：检查安全培训记录、设备维护台账、应急演练方案等文档是否完整；

现场核查：使用工具（如万用表、测距仪）检测设备参数，检查安全标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰、合规；

人员询问：随机抽查员工对安全操作规程（如动火作业“三不动火”原则）的掌握情况。

实时记录：对照自查表逐项勾选“符合”或“不符合”，对不符合项详细记录“隐患位置、问题描述、潜在风险”（如“1号仓库东侧安全出口指示灯损坏，夜间火灾时可能影响疏散”）。

第五步：汇总分析与风险分级

数据整理：安全专员收集各小组自查记录，统计隐患总数、按区域/类型分类（如电气类隐患占比30%），形成《隐患清单》。

风险分级：根据隐患可能导致的后果严重性及发生概率，划分为三级：

高风险：可能造成人员死亡或重大财产损失（如特种设备未定期检验、消防系统瘫痪）；

中风险：可能导致人员重伤或一般财产损失（如安全通道堆物、部分灭火器过期）；

低风险：可能导致轻微伤害或无实际损失（如个别安全标识模糊、设备轻微漏油）。

第六步：制定整改方案与落实

整改责任：明确每个隐患的责任部门/人（如高风险隐患由分管领导督办，中风险隐患由部门负责人牵头，低风险隐患由班组长*组织整改），并签字确认。

整改措施：针对隐患类型制定具体措施（如“更换损坏的指示灯”“清理安全通道堆物”“补齐设备防护罩螺栓”），明确整改时限（高风险隐患24小时内启动整改，一般隐患7日内完成）。

资源保障：协调整改所需的人力、物力、财力，保证措施落地（如采购消防器材、委托第三方机构检测特种设备）。

第七步：复查验证与闭环管理

复查方式：整改到期后，由自查小组对隐患整改情况进行现场核查，重点检查“措施是否落实、隐患是否消除、效果是否稳定”。

闭环要求：对整改合格的隐患，在自查表中标注“已完成”并记录复查人；对未按期整改的，升级处理（如通报批评、纳入绩效考核），直至隐患彻底消除。

存档总结：将自查记录、隐患清单、整改方案、复查报告整理归档，作为企业安全管理档案，并定期（如每季度）分析隐患规律，优化后续自查重点。

企业安全风险隐患自查表示例

基本信息

自查单位：有限公司

自查时间：2023年月日-日

自查区域：生产车间、仓库、办公区、配电室

自查小组组长：安全负责人*

小组成员：生产部、设备部、安全专员、班组长

检查项目

检查内容

检查结果

问题描述

风险等级

整改责任部门/人

整改措施

整改时限

复查情况

消防安全

消防器材（灭火器、消防栓）