企业安全生产检查标准化清单与整改方案.docVIP

企业安全生产检查标准化清单与整改方案工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类企业（制造业、建筑业、危化品行业、商贸流通等）开展安全生产检查工作，覆盖日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日检查及后复盘等多种场景。可用于企业自主安全管理、第三方安全评估、监管部门督查等环节，通过标准化流程实现“检查-记录-整改-闭环”的规范化管理，有效识别并消除安全隐患，降低生产安全风险。

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

明确检查依据

收集并梳理与行业相关的安全生产法律法规、标准规范（如《安全生产法》《行业安全生产标准化评定标准》等）及企业内部安全管理制度，作为检查的核心依据。

组建检查团队

牵头部门：企业安全生产管理部门或指定专项负责人（如安全总监）；

参与人员：技术专家（设备工程师）、一线班组长（车间主任）、工会代表（工会委员）等，保证团队具备专业性和代表性；

明确分工：检查前召开预备会，分配检查区域、项目及记录职责，避免遗漏。

制定检查计划

内容包括：检查目的、范围（如某车间、某生产线）、时间安排、人员分工、检查方式（现场查看、资料查阅、人员访谈等）及应急预案（如遇突发隐患的处置流程）。计划需提前3个工作日通知相关部门，保证配合。

（二）现场实施阶段

逐项对照检查

依据《安全生产检查标准化清单》（见模板表格1），对检查项目逐项验证：

安全管理：查阅安全培训记录、应急预案演练档案、特种作业人员持证情况等；

设备设施：检查设备运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）、消防器材有效期等；

作业环境：查看通道畅通性、照明通风情况、危险品存放合规性等；

人员行为：观察员工是否遵守操作规程、是否佩戴劳动防护用品等。

记录检查结果

对符合项标记“√”，简要说明良好实践；

对不符合项（隐患）详细描述：位置、具体表现、可能导致的后果，并拍照或录像留存（注意保护企业隐私）；

现场与被检查部门负责人沟通初步结果，确认事实无误，避免争议。

（三）隐患整改阶段

隐患分级与定责

根据隐患可能导致的等级，分为一般隐患（立即整改）、较大隐患（限期整改）、重大隐患（停产整改），明确责任部门、责任人和完成时限（重大隐患需上报企业主要负责人总经理审批）。

制定整改方案

责任部门需在24小时内提交《安全生产隐患整改方案》（见模板表格2），内容包含：

隐患问题描述（对照检查记录）；

整改措施（技术改造、管理优化、人员培训等）；

资源保障（人力、物力、资金投入）；

验收标准（依据法规或行业标准）。

跟踪落实进度

安全生产管理部门每周跟踪整改进度，对逾期未完成的部门下发《隐患整改督办单》，必要时约谈责任人，保证整改按期推进。

（四）复查与闭环阶段

整改效果验证

责任部门完成整改后，申请复查；检查团队现场核查整改是否符合方案要求，必要时进行测试（如消防器材试喷、设备联锁试验等）。

闭环管理归档

复查合格：在整改方案中记录“复查合格”，签字确认后归档；

复查不合格：退回责任部门重新整改，直至合格；

定期分析：每月汇总检查数据，分析隐患高发领域（如某类设备、某类作业），优化下阶段检查重点。

三、清单与方案模板结构

表1：企业安全生产检查标准化清单（示例）

检查类别

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（√/×）

问题描述

责任部门

安全管理

安全责任制落实

是否明确各级人员安全职责；是否签订安全生产责任书

《安全生产法》第5条；企业安全管理制度

行政部

安全培训教育

新员工三级培训完成率；特种作业人员持证上岗率

《生产经营单位安全培训规定》第11条

人力资源部

设备设施

特种设备

锅炉/压力容器等定期检验标识；安全附件（安全阀、压力表）校验情况

《特种设备安全法》第33条

设备部

消防设施

灭火器压力正常、未过期；消防通道无堵塞；应急照明完好

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

保安部

作业环境

用电安全

线路无老化、私拉乱接；配电箱接地良好

《用电安全导则》GB/T139-2008

电工班

危险品存储

危化品专库存放、标识清晰；防泄漏、防火措施到位

《危险化学品安全管理条例》第24条

仓库部

表2：安全生产隐患整改方案（示例）

隐患编号

问题描述

整改措施

责任部门

责任人

完成时限

整改结果（完成/进行中/逾期）

验收标准

复查情况

AQ-2024-001

1号车间消防通道堆放物料，宽度不足1.2米（标准要求≥2米）

立即清理通道物料；设置“禁止占用”警示标识；每日班前检查通道畅通情况

生产部

*车间主任

2024–

完成

通道宽度≥2米，无杂物堆积

合格，复查人*安全主管

AQ-2024-002

3号压力容器未按期进行年度检验（有效期至2023年12月）

立即停产停用；联系有资质机构检验；更换检验合格的压力容器

设备部

*设备经理

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