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双重预防体系建设年度评审报告

一、引言

为全面评估我单位本年度安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）的建设质量与运行实效，总结经验、发现不足，持续提升安全生产管理水平，依据国家及地方关于双重预防体系建设的相关法律法规、标准规范及我单位《双重预防体系建设实施方案》等文件要求，评审组于本年度末组织开展了本次年度评审工作。本报告旨在客观反映体系建设全貌，为后续工作改进提供依据。

二、评审范围、方法与原则

（一）评审范围

本次评审覆盖我单位各生产经营部门、关键生产环节、重点作业岗位以及相关管理部门在双重预防体系建设与运行过程中的各项工作。

（二）评审方法

评审组通过听取汇报、查阅体系文件（包括制度、记录、台账等）、现场核查、员工访谈、数据分析及案例追溯等多种方式，对双重预防体系的各要素进行了系统性评估。

（三）评审原则

1.客观公正原则：以事实为依据，以标准为准绳，确保评审结果真实可靠。

2.实事求是原则：直面问题，不回避矛盾，客观反映体系建设的实际状况。

3.突出重点原则：聚焦高风险领域、关键环节和薄弱点，确保评审深度。

4.注重实效原则：强调体系的实际运行效果和对安全生产的实际贡献。

三、本年度双重预防体系建设及运行概况

本年度，我单位高度重视双重预防体系的持续建设与优化工作，在组织领导、制度完善、风险辨识、分级管控、隐患排查治理、培训教育、信息化支撑等方面均开展了一系列工作，并取得了一定进展。

（一）组织领导与制度建设

进一步健全了由主要负责人牵头的双重预防体系建设领导小组，明确了各层级、各部门的职责分工。修订并完善了《风险分级管控管理制度》《隐患排查治理管理制度》等核心文件，为体系运行提供了制度保障。

（二）风险分级管控体系运行

各部门按要求开展了年度及专项风险辨识评估工作，更新了风险分级管控清单。针对不同等级的风险，制定并落实了相应的管控措施，风险告知与警示标识设置基本到位。

（三）隐患排查治理体系运行

建立了常态化隐患排查机制，明确了排查频次、内容和责任主体。通过日常排查、专项排查、季节性排查等多种形式，累计排查并治理各类隐患若干项，隐患整改闭环管理得到一定程度落实。

（四）培训与宣传教育

组织开展了多场次双重预防体系专题培训和宣贯活动，旨在提升全员对体系的理解和执行能力。通过宣传栏、内部通讯等多种渠道，营造了体系建设的良好氛围。

（五）信息化应用

初步尝试利用信息化工具辅助风险辨识、隐患上报与跟踪管理，提升了工作效率。

四、评审发现的主要成效与亮点

（一）体系框架持续完善

经过本年度的努力，双重预防体系的组织架构、制度流程、责任体系进一步清晰，为体系的有效运行奠定了坚实基础。各部门对双重预防体系的认识普遍提高，主动参与体系建设的积极性有所增强。

（二）风险辨识能力有所提升

通过专题培训和实践操作，各级管理人员和岗位员工的风险辨识方法掌握程度和实际应用能力得到提升，风险辨识的全面性和准确性较上一年度有所改善。

（三）隐患排查治理力度加大

本年度隐患排查的深度和广度有所拓展，对发现的隐患，尤其是重大隐患，单位能够高度重视，及时组织整改，隐患治理的闭环管理机制逐步健全。

（四）员工安全意识逐步增强

通过持续的宣传教育和体系运行实践，员工的安全风险意识和自我防护能力得到提升，“我要安全、我会安全”的氛围日益浓厚。

（五）典型经验与创新做法

[可在此处列举1-2项本单位在体系建设中的特色做法或成功经验，例如：某部门创新风险告知方式、某岗位隐患排查“随手拍”活动等，需具体、有代表性。]

五、评审发现的主要问题与不足

尽管本年度双重预防体系建设取得了一定成效，但在评审过程中也发现了一些亟待改进的问题和不足：

（一）体系深度融合尚有欠缺

部分部门存在双重预防体系与日常安全管理工作“两张皮”现象，未能将体系要求真正融入到生产经营的各个环节和业务流程中，体系的引领和支撑作用未充分发挥。

（二）风险辨识与管控的精准性有待提高

1.风险辨识层面：部分岗位对潜在风险的辨识仍不够全面、深入，特别是对作业活动中的动态风险、非常规作业风险的辨识能力不足，存在一定盲区。

2.风险分级层面：个别风险点的分级标准把握不够准确，导致风险等级判定与实际风险程度存在偏差。

3.管控措施层面：部分风险管控措施的针对性和可操作性不强，存在照搬照抄、泛泛而谈的现象，未能实现“一风险一措施”的精准管控；措施的落实情况缺乏有效的跟踪与验证。

（三）隐患排查治理的有效性需进一步加强

1.排查层面：隐患排查的频次和深度有时受限于检查人员的经验和责任心，“走过场”现象在个别情况下依然存在，对隐性隐患、深层次隐患的发现能力不足。

2.整改层面：部分隐患整改不够彻底，存在“头痛医头、脚痛医脚”的情况，未能从根本上分析