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省直事业单位法人2025年度报告公示信息抽查工作自查报告

根据《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》以及相关文件要求，我单位高度重视2025年度报告公示信息抽查工作，迅速组织开展全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织部署

收到关于开展2025年度报告公示信息抽查工作的通知后，我单位立即召开专项会议，成立了以单位主要领导为组长，各部门负责人为成员的自查工作领导小组。领导小组明确了各成员的职责分工，制定了详细的自查工作方案，确定了自查的范围、内容、方法和步骤，确保自查工作有序开展。

（二）学习培训

为确保自查工作的准确性和有效性，组织全体参与自查的工作人员进行了业务培训。培训内容包括《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》等相关法律法规，以及年度报告公示信息填报的具体要求和注意事项。通过培训，使工作人员熟悉了自查工作的标准和流程，提高了业务水平和责任意识。

（三）全面自查

按照自查工作方案，对本单位2025年度报告公示信息进行了全面、细致的自查。自查过程中，对照登记管理机关核准登记的事项，对单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金等登记信息进行了逐一核实；对年度报告公示信息中的开展业务活动情况、资产损益情况、绩效和受奖惩情况、涉及诉讼投诉情况、社会投诉情况等内容进行了认真检查，确保信息真实、准确、完整。

二、自查发现的问题

（一）登记信息方面

1.住所信息更新不及时：由于单位办公地点进行了局部调整，部分办公室的具体房间号发生了变化，但在年度报告公示信息中，住所信息仍为原登记内容，未及时进行更新。

2.法定代表人签字不规范：在年度报告公示信息的纸质材料中，法定代表人签字存在字迹潦草、难以辨认的情况，不符合档案管理的规范要求。

（二）业务活动开展情况方面

1.业务活动记录不详细：在年度报告中，对开展的部分业务活动描述过于笼统，仅简单提及了活动的名称和时间，没有详细记录活动的具体内容、参与人员、取得的成效等信息，不利于全面反映单位业务活动的开展情况。

2.业务活动与宗旨和业务范围的契合度有待提高：在开展业务活动过程中，个别活动的内容与单位宗旨和业务范围的关联性不够紧密，存在偏离主业的现象。

（三）资产损益情况方面

1.固定资产盘点不及时：在自查过程中发现，单位对部分固定资产的盘点工作不够及时，导致部分固定资产的实际使用情况与财务账面上的记录存在差异，影响了资产损益情况的准确性。

2.资产处置手续不完善：在对一些闲置资产进行处置时，未严格按照规定的程序办理相关手续，存在先处置后审批的情况，违反了国有资产管理的相关规定。

（四）绩效和受奖惩情况方面

1.绩效指标设定不够科学：在制定年度绩效目标时，部分绩效指标的设定不够具体、量化，缺乏可操作性和可衡量性，导致在绩效评估过程中难以准确评价单位的工作成效。

2.受奖惩情况记录不完整：在年度报告公示信息中，对单位和职工受到的奖励和惩处情况记录不够完整，存在遗漏部分奖惩信息的情况。

（五）涉及诉讼投诉情况方面

1.诉讼投诉信息反馈不及时：在发生涉及单位的诉讼和投诉事件后，由于信息沟通不畅，未能及时将相关情况反馈到登记管理机关，影响了登记管理机关对单位情况的全面掌握。

2.对诉讼投诉事件的处理机制不够完善：在处理诉讼和投诉事件时，缺乏明确的处理流程和责任分工，导致处理效率不高，部分问题未能得到及时有效的解决。

三、整改措施及落实情况

（一）针对登记信息问题的整改

1.及时更新住所信息：安排专人负责，对单位的住所信息进行了重新核实和整理，按照实际情况填写了新的住所信息，并及时向登记管理机关申请办理变更登记手续。目前，住所信息变更登记已完成，年度报告公示信息中的住所内容已更新为最新信息。

2.规范法定代表人签字：要求法定代表人在今后的年度报告公示信息纸质材料签字时，务必保持字迹清晰、工整，符合档案管理的规范要求。同时，对已提交的存在签字不规范问题的纸质材料进行了重新签字确认，并留存了清晰的签字样本。

（二）针对业务活动开展情况问题的整改

1.详细记录业务活动信息：制定了业务活动记录规范，要求各部门在开展业务活动后，及时、详细地记录活动的具体内容、参与人员、取得的成效等信息。定期对业务活动记录进行检查和审核，确保记录真实、准确、完整。目前，各部门已按照要求对业务活动记录进行了补充和完善。

2.加强业务活动与宗旨和业务范围的契合度：组织各部门对单位的宗旨和业务范围进行了深入学习和讨论，明确了业务活动的开展方向和重点。在今后的业务活动策划和实施过程中，严格按照单位宗旨和业务范围的要求进行筛选和审核，确保业务活动紧密围绕主业开展。

（三）针对资产损