2025年企业审计工作总结(2篇).docxVIP

2025年企业审计工作总结(2篇)

第一篇

2025年是公司审计工作极具挑战与收获的一年。在这一年里，审计部门严格遵循国家法律法规和公司内部规章制度，紧密围绕公司的战略目标和经营重点，积极履行审计监督职责，为公司的健康发展提供了有力的支持和保障。

一、审计工作基本情况

1.审计项目开展情况

全年共开展各类审计项目[X]项，其中财务审计[X]项，包括年度财务报表审计、专项财务收支审计等；工程审计[X]项，涵盖工程预算审计、工程结算审计等；内部控制审计[X]项，对公司各部门及下属子公司的内部控制体系进行了全面评估；经济责任审计[X]项，对[X]名中层干部进行了任期经济责任审计。

通过对财务报表的审计，确保了公司财务信息的真实性、准确性和完整性，发现并纠正了一些会计核算不规范的问题，如费用列支不合理、收入确认不准确等。在工程审计方面，严格审核工程预算和结算，核减了部分不合理的工程费用，为公司节约了大量的建设资金。内部控制审计则发现了部分部门存在的内部控制薄弱环节，如授权审批制度执行不到位、不相容职务未分离等，并提出了针对性的改进建议。经济责任审计为公司干部的考核、任用提供了重要依据，促进了领导干部依法依规履行职责。

2.审计发现问题情况

在审计过程中，共发现各类问题[X]个，涉及金额[X]万元。其中，财务管理方面的问题主要包括资金管理不规范、财务报销审核不严等，涉及金额[X]万元；工程管理方面的问题有工程招投标程序不规范、工程质量监管不到位等，涉及金额[X]万元；内部控制方面的问题如部分业务流程存在漏洞、信息系统安全存在隐患等。

针对这些问题，审计部门及时与相关部门进行了沟通和反馈，并要求其限期整改。同时，对问题的整改情况进行了跟踪和监督，确保问题得到彻底解决。

二、审计工作主要成效

1.促进公司财务管理水平提升

通过财务审计，督促公司财务部门加强了财务管理，完善了财务制度。例如，针对资金管理不规范的问题，财务部门制定了更加严格的资金审批流程，加强了对资金收支的监控，有效防范了资金风险。在财务报销审核方面，进一步明确了审核标准和责任，提高了报销审核的准确性和严肃性。

此外，审计部门还协助财务部门开展了财务分析工作，为公司管理层提供了更有价值的财务信息，有助于管理层做出科学的决策。

2.节约公司工程建设成本

在工程审计中，审计人员严格按照国家相关法律法规和公司的工程管理制度，对工程预算和结算进行了细致的审核。通过与施工单位的多次沟通和谈判，核减了部分不合理的工程费用。例如，在[具体项目名称]的结算审计中，核减工程费用[X]万元，核减率达到了[X]%。

同时，审计部门还对工程建设过程中的招投标程序、合同签订等环节进行了监督，确保了工程建设的公平、公正、公开，避免了利益输送等问题的发生。

3.完善公司内部控制体系

内部控制审计对公司各部门及下属子公司的内部控制体系进行了全面评估，发现了存在的薄弱环节和风险点。针对这些问题，审计部门提出了一系列改进建议，如完善授权审批制度、加强内部审计监督、强化信息系统安全管理等。

相关部门根据审计建议，积极进行了整改，对内部控制制度进行了修订和完善。通过整改，公司的内部控制体系得到了进一步优化，风险防范能力得到了显著提高。

4.强化公司干部责任意识

经济责任审计对中层干部的任期经济责任进行了全面评价，明确了其在经济活动中的责任和义务。通过审计，发现了部分干部在履行职责过程中存在的问题，如决策失误、管理不善等，并对其进行了严肃的批评和教育。

经济责任审计结果作为干部考核、任用的重要依据，促使干部们增强了责任意识和廉洁自律意识，更加注重依法依规履行职责，提高了公司的管理水平和运营效率。

三、审计工作存在的不足

1.审计人员专业能力有待进一步提高

随着公司业务的不断拓展和审计工作的日益复杂，对审计人员的专业素质和综合能力提出了更高的要求。目前，审计部门部分人员的专业知识和技能还不能完全适应工作的需要，在一些新兴领域的审计工作中存在一定的困难。

例如，在信息技术审计方面，由于缺乏相关的专业知识和经验，审计人员难以对公司的信息系统进行深入的审计和评估。

2.审计信息化建设相对滞后

虽然公司已经建立了一定的信息系统，但审计信息化建设还相对滞后，审计手段和方法还比较传统。目前，审计人员主要还是依靠手工查阅资料、核对数据等方式进行审计，工作效率较低，难以满足大规模、复杂审计项目的需求。

同时，审计信息化系统与公司其他业务系统之间的数据共享和交互还存在一定的障碍，影响了审计工作的准确性和及时性。

3.审计成果运用不够充分

虽然审计部门在发现问题和提出建议方面做了大量的工作，但在审计成果的运用方面还存在一些不足。部分部门对审计建议的重视程度不够，整改落实不到位，导致一些问题反复出现。

此外，审计部门与其他部