包装机械厂成品出库核对实施办法.doc

包装机械厂成品出库核对实施办法

一、总则

1.目的

为规范包装机械厂成品出库核对流程，确保成品准确、及时、完好地交付给客户，保障企业与客户双方的权益，特制定本实施办法。

2.适用范围

本办法适用于包装机械厂所有成品的出库核对工作，涵盖各类包装机械产品及其配套零部件等。

3.职责分工

-销售部门：负责接收客户订单，明确客户需求，将订单信息准确传递至相关部门，并跟进成品出库进度，协调解决与客户有关的问题。

-生产部门：按照生产计划完成成品生产，确保产品质量符合标准，并在成品完工后及时通知仓库部门进行入库。在成品出库时，提供必要的技术支持和产品信息。

-仓库部门：负责成品的日常保管、出入库操作及核对工作。按照规定流程对出库成品进行数量、规格、质量等方面的核对，确保出库成品的准确性和完整性。

-质量检验部门：负责对成品进行质量检验，出具质量检验报告。在成品出库时，如有需要，协助仓库部门进行质量复查，确保交付给客户的成品质量合格。

二、出库准备

1.订单接收与审核

-销售部门接收客户订单后，对订单内容进行详细审核，包括客户名称、联系方式、产品规格、数量、交货日期、交货地点等信息。确保订单信息完整、准确，如有疑问及时与客户沟通确认。

-将审核无误的订单信息录入企业订单管理系统，并及时传递至生产部门、仓库部门和质量检验部门。

2.生产安排与入库

-生产部门根据订单信息制定生产计划，安排生产任务。在生产过程中，严格按照产品质量标准和工艺流程进行生产，确保产品质量。

-成品生产完成后，生产部门填写《成品入库单》，注明产品名称、规格、型号、数量、生产批次等信息，连同成品一并移交至仓库部门。

-仓库部门接收成品时，依据《成品入库单》对成品的数量、规格进行初步核对，并安排存放位置。质量检验部门按照检验标准对成品进行质量检验，检验合格后出具《质量检验合格报告》，仓库部门方可正式办理入库手续。

3.出库通知

-销售部门根据订单交货日期，提前向仓库部门发出《成品出库通知单》，明确需出库的产品名称、规格、型号、数量、客户名称等信息。如有特殊要求，应在通知单中注明。

-仓库部门接到《成品出库通知单》后，对库存情况进行核实，确认是否有足够的成品可供出库。如库存不足，及时反馈给销售部门和生产部门，协商解决办法。

三、出库核对流程

1.实物核对

-仓库管理人员根据《成品出库通知单》，从仓库中提取相应的成品。按照通知单上的产品名称、规格、型号、数量等信息，对实物进行逐一核对。

-核对过程中，检查成品外观是否有损坏、划痕、变形等缺陷，包装是否完好，标识是否清晰准确。对于有包装要求的产品，检查包装是否符合规定，如包装材料的选用、包装方式等是否符合保护产品和运输要求。

-对于配套产品，要核对配套零部件是否齐全，规格是否相符。如发现实物与通知单信息不符或存在质量问题，立即停止核对工作，并及时报告仓库主管和相关责任部门进行处理。

2.质量复查

-在实物核对完成后，对于一些关键产品或客户有特殊质量要求的产品，仓库部门通知质量检验部门进行质量复查。

-质量检验人员依据产品质量标准和检验规范，对成品进行抽样复查或全检。复查内容包括产品的性能、功能、安全性等方面。

-质量检验人员在复查完成后，出具《质量复查报告》。如复查合格，在成品上粘贴合格标识；如复查不合格，开具《不合格品处理单》，通知仓库部门将不合格品隔离存放，并协助相关部门分析原因，制定处理措施。

3.文件资料核对

-仓库管理人员在实物核对和质量复查完成后，对随货附带的文件资料进行核对。文件资料包括产品说明书、操作手册、质量检验报告、合格证等。

-确保文件资料的种类、数量与产品要求相符，文件内容准确无误，版本为最新有效版本。对于出口产品，还需核对相关的报关资料、商检证书等是否齐全、准确。

-将核对无误的文件资料进行整理、包装，随成品一同准备发运。

四、数据记录与存档

1.核对记录

-仓库管理人员在成品出库核对过程中，要详细记录每一个环节的核对情况。包括核对时间、核对人员、产品名称、规格、型号、数量、实物核对结果、质量复查结果、文件资料核对情况等信息。

-采用纸质记录和电子记录相结合的方式，纸质记录使用专门设计的《成品出库核对记录表》，由核对人员签字确认；电子记录通过企业仓库管理系统进行录入，确保数据的准确性和可追溯性。

2.数据存档

-每日工作结束后，仓库管理人员将当天的《成品出库核对记录表》和电子记录数据进行整理、汇总。按照规定的存储方式和存储期限，将相关记录存档保存