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企业风险双重预防体系落实操作手册

前言

企业风险双重预防体系，即风险分级管控与隐患排查治理双重机制，是当前企业安全管理领域的核心方法论。其根本目的在于将安全管理的重心从事后处置转向事前预防，通过系统性、常态化的风险辨识与评估，精准施策，有效管控各类风险，并通过持续的隐患排查与治理，及时消除不安全因素，从而构建起坚实的安全生产防线。本手册旨在为企业提供一套相对完整、具有实操性的双重预防体系落地指南，助力企业提升安全管理水平，防范和减少各类事故的发生。

一、体系构建的前期准备

1.1组织领导与职责分工

企业应首先成立由主要负责人牵头的双重预防体系建设领导小组，明确各层级、各部门及相关人员在体系建设与运行中的职责。主要负责人对体系的建立、运行和持续改进负总责；分管负责人协助主要负责人抓好具体工作；安全管理部门负责体系建设的日常组织、协调、指导和监督；各业务部门、车间（分厂）、班组则需落实本单位的风险辨识、评估、管控及隐患排查治理职责。确保责任层层传递，压力层层传导。

1.2制定工作方案

结合企业实际，制定详细的双重预防体系建设工作方案。方案应明确工作目标、主要任务、实施步骤、时间节点、责任部门及保障措施。方案的制定需充分调研，广泛征求意见，确保其科学性、可行性和针对性，避免与企业现有管理体系产生冲突，力求与其他管理工作有机融合。

1.3全员培训与意识提升

体系建设的成败，关键在人。企业需组织开展全员培训，内容应包括双重预防体系的基本概念、重要意义、核心内容、工作流程以及相关的法律法规要求。针对不同层级、不同岗位人员，培训内容应各有侧重。通过培训，使全体员工充分认识到自身在风险管控和隐患排查中的角色和责任，掌握基本的辨识方法和处置技能，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。

二、风险分级管控

2.1风险点确定

风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

企业应组织各部门、各岗位人员，按照生产经营流程的每个环节、每个部位、每个设施设备，以及所有作业活动，全面、系统地梳理并确定风险点。可采用按区域划分、按工艺流程划分、按设备设施划分、按作业活动划分等多种方式相结合，确保无遗漏、无死角。

2.2危险源辨识

在确定的风险点内，深入辨识存在的危险源。危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

辨识方法可包括但不限于：查阅资料（如设备说明书、安全规程、事故案例等）、现场观察、工作任务分析、专家咨询、员工访谈等。辨识应覆盖正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三个时态。重点关注人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素以及管理上的缺陷。

2.3风险评估

对辨识出的危险源，进行风险评估。风险评估是指对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

评估方法可根据企业实际情况选择，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。评估时应综合考虑事故发生的可能性（或频率）和后果的严重程度（包括人员伤亡、财产损失、环境影响等）。

2.4风险分级

根据风险评估结果，按照风险等级从高到低，一般可划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别（具体分级标准和标识颜色企业可结合实际制定，但需确保清晰易懂）。

风险分级的目的在于明确不同级别风险的管控责任主体。通常，重大风险由企业主要负责人牵头管控，较大风险由分管负责人牵头管控，一般风险由部门负责人管控，低风险由班组和岗位人员管控。

2.5风险控制措施制定与落实

针对不同等级的风险，制定并落实相应的风险控制措施。控制措施应优先考虑消除危险源，其次是替代、工程控制、管理控制和个体防护的顺序。

控制措施应具有针对性、可操作性和经济性。对于重大风险，必须制定专项的控制方案，并确保资源投入。控制措施应明确责任部门、责任人和完成时限，并跟踪落实情况。

2.6风险告知与培训

企业应将确定的风险点、危险源、风险等级、控制措施等信息，通过适当方式（如风险告知卡、安全警示标识、公告栏、培训、会议等）告知所有相关从业人员，使其了解所处岗位的风险及应采取的控制措施。

对重大风险区域或岗位，应设置明显的安全警示标志，并强化培训和应急准备。

三、隐患排查治理

3.1隐患定义与分类

隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即