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2025年财政局工作总结暨下一步工作计划

2025年，我局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕“稳增长、惠民生、防风险”主线，统筹财政资源，深化预算改革，强化绩效管理，切实发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。全年一般公共预算收入完成XX亿元，同比增长X%，其中税收收入占比XX%，较上年提升X个百分点；一般公共预算支出完成XX亿元，同比增长X%，民生支出占比保持在XX%以上，重点领域保障有力，财政运行总体平稳向好。现将主要工作情况总结如下：

一、聚焦收支统筹，夯实财政运行基础

（一）强化收入组织，稳定财源基础。建立“财税联动+部门协同”收入征管机制，按月召开收入分析会，动态跟踪重点行业、重点企业税收变化，对制造业、建筑业、现代服务业等支柱产业实施“一业一策”税源监控。全年制造业税收完成XX亿元，同比增长X%；数字经济核心产业税收突破XX亿元，占比提升至X%，成为新的增长点。创新非税收入管理模式，规范国有资源（资产）有偿使用收入征管，全年非税收入完成XX亿元，其中行政事业性收费、国有资产出租收入分别增长X%、X%，收入结构持续优化。

（二）优化支出结构，保障重点领域。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先地位，全年“三保”支出XX亿元，占一般公共预算支出的XX%，较上年提高X个百分点。其中，教育支出XX亿元，重点支持XX所义务教育阶段学校校舍改造、XX个乡镇幼儿园扩建项目；卫生健康支出XX亿元，完成XX家社区卫生服务中心设备升级，新冠病毒感染“乙类乙管”后应急医疗物资储备资金到位率100%；社会保障支出XX亿元，城乡居民基础养老金标准提高至每月XXX元，困难群众救助标准同比增长X%。同时，加大对重大战略的支持力度，安排XX亿元支持“三个一号工程”（数字经济创新提质、营商环境优化提升、地瓜经济提能升级），其中数字经济产业园基础设施建设投入XX亿元，引进XX家科技型企业；安排XX亿元用于交通强区建设，完成XX公里农村公路改造、XX座危桥加固工程；安排XX亿元支持生态环境治理，推动XX个污水管网建设项目、XX个垃圾分类示范小区创建。

（三）加强库款管理，保障支付安全。建立库款动态监测机制，依托预算管理一体化系统实时监控库款余额、支出进度及重点支出保障情况，全年库款保障水平保持在X个月以上，高于省定标准。优化资金拨付流程，对民生项目、重点工程实行“即报即审即拨”，全年民生资金拨付时效较上年缩短X个工作日。开展财政暂付款专项清理，制定“一债一策”化解方案，全年清理收回暂付款XX亿元，暂付款规模较年初下降XX%，财政资金使用效率显著提升。

二、深化预算改革，提升资金使用效益

（一）推进零基预算改革。打破“基数+增长”预算编制模式，对所有部门预算项目实行“全生命周期”管理，建立“项目入库—审核排序—预算安排—执行监控—绩效评价”闭环机制。2025年部门预算编制中，共核减低效无效项目XX个，压减资金XX亿元，腾出财力重点保障教育、医疗、科技创新等领域。同时，扩大预算公开范围，除涉密部门外，所有区直部门及XX%的乡镇（街道）均公开部门预算和“三公”经费预算，公开内容细化至项级科目，接受社会监督。

（二）强化预算绩效管理。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系。全年对XX个部门整体支出、XX个重点项目开展绩效评价，涉及资金XX亿元，实现一般公共预算项目支出绩效评价全覆盖。评价结果显示，XX%的项目达到“优”等级，XX%的项目为“良”，对评价结果为“中”及以下的XX个项目核减下年度预算XX万元。创新“绩效+预算”挂钩机制，将部门整体绩效评价结果与年度预算安排、领导班子考核挂钩，XX个绩效评价优秀的部门获得预算倾斜，XX个评价较差的部门被约谈并限期整改。

（三）规范政府采购管理。修订《区本级政府采购负面清单》，明确XX类禁止行为，严格执行“采管分离”制度，全年开展政府采购专项检查XX次，查处违规行为XX起，处罚金额XX万元。推广“政采云”平台应用，实现采购需求发布、交易、支付、监管全流程线上办理，全年通过平台完成采购项目XX个，交易金额XX亿元，节约资金XX亿元，节支率X%。同时，加大对中小微企业支持力度，预留XX%的采购份额专门面向中小微企业，实际授予中小微企业合同金额占比达XX%，较上年提高X个百分点。

三、防范化解风险，守牢财政安全底线

（一）严控政府债务风险。严格落实政府债务限额管理，2025年全区政府债务余额控制在XX亿元以内，债务率（债务余额/综合财力）为XX%，低于警戒线（100%）。制定隐性债务化解方案，通过预算安排、资产处