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2025年重大安全事故隐患排查及整改制度范文

第一章总则

第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，防止和减少重大安全事故，依据《安全生产法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合本单位生产特点，制定本制度。

第二条本制度所称重大安全事故隐患，是指危害程度高、整改难度大、可能造成群死群伤或重大经济损失，且需要全部或局部停产停业并经过一定时间整改方能排除的隐患，以及因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。

第三条本制度适用于本单位所属全部区域、全部装置、全部作业活动、全部相关方，覆盖规划、设计、建设、运行、检维修、拆除、报废全生命周期。

第四条隐患排查治理坚持“谁主管、谁负责”“全员、全过程、全方位、全天候”原则，实行“排查—评估—报告—治理—验收—销号”闭环管理，确保隐患动态清零。

第二章职责分工

第五条主要负责人是隐患排查治理的第一责任人，对重大隐患的排查、评估、整改、资金、时限、预案、演练、销号负全面领导责任；每季度至少组织一次重大隐患专项排查，每年向职工代表大会报告隐患治理投入及完成情况。

第六条安全总监（分管安全负责人）负责组织编制年度隐患排查计划、审核重大隐患判定、组织技术论证、督办整改、组织验收销号；每月召开一次隐患治理调度会，对逾期未完成项进行约谈。

第七条安全管理部门是隐患排查治理的综合监管部门，负责建立隐患信息系统、制定排查标准、组织培训、汇总统计、挂牌督办、考核通报；对重大隐患实行“红黄牌”警示，对弄虚作假“零容忍”。

第八条设备、工艺、电气、仪表、消防、职业卫生、交通、后勤等专业职能部门按照“管业务必须管安全”要求，制定本专业隐患排查表，每季度至少组织一次专业深度排查，对发现的重大隐患立即移交安全管理部门挂牌。

第九条车间（装置、区域）负责人是属地隐患排查治理的直接责任人，负责编制本区域日、周、月、季排查表，建立“隐患地图”，每日班前会通报隐患整改状态；对重大隐患立即启动局部停产、撤人、隔离、警戒措施。

第十条班组长、岗位员工严格执行“一班三查”（班前、班中、班后），使用移动终端实时上传隐患照片、描述、定位，对重大隐患有权先停后报，对瞒报、迟报、漏报实行连带问责。

第十一条项目、检维修、承包商、供应商、劳务派遣等相关方纳入本单位统一隐患排查治理体系，签订《安全管理协议》，缴纳风险抵押金，执行“日清周进”制度，未按期整改的，一律停工、清场、列入黑名单。

第三章隐患排查方式与频次

第十二条隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、事故类比排查、专家诊断排查、政府执法检查配合排查六类。

第十三条日常排查由岗位员工、班组长、车间管理人员实施，采用“五定”表（定部位、定标准、定方法、定周期、定责任人），每日不少于一次，重大危险源区域每日不少于两次。

第十四条专项排查针对开停车、检维修、受限空间、动火、高处、盲板抽堵、断路、吊装、临时用电、试生产、变更管理等高风险作业，由作业单位、属地车间、安全、设备、工艺、电仪、消防、医疗等专业联合进行，作业前24小时内完成，作业期间每日复查。

第十五条季节性排查在每年3月15日前完成防雷、防静电、防汛、防台、防高温、防凝冻、防火防爆专项检查；11月15日前完成防冻、防滑、防中毒、防火、防静电专项检查；对排查出的重大隐患必须在季节来临前完成整改。

第十六条事故类比排查在国内外同行业发生较大及以上事故后24小时内启动，由安全总监牵头，对照事故原因逐条排查相似装置、相似工艺、相似作业，48小时内形成报告，发现重大隐患立即停产整改。

第十七条专家诊断排查每年至少组织一次，聘请外部国家级专家不少于3人，采用HAZOP、LOPA、SIL、QRA、FMEA、RCM等方法，对重大危险源、重点装置、关键机组、老旧设施进行深度体检，出具正式诊断报告，对判定为重大隐患的，由主要负责人签字确认后实施限期治理。

第十八条政府执法检查配合排查由安全管理部门牵头，对各级应急、消防、市场监管、生态环境、交通、卫健等部门检查指出的隐患，2小时内录入信息系统，4小时内送达责任单位，24小时内制定整改方案，7日内报送政府监管部门备案。

第四章隐患分级与判定标准

第十九条隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级。

第二十条重大隐患直接判定标准：

（一）危险化学品生产、储存装置外部安全防护距离不满足《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》标准值且无法立即改正；

（二）涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的紧急切断阀、泄放阀、安全仪表