双重预防体系安全风险分级管控管理制度.docxVIP

双重预防体系安全风险分级管控管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入落实安全生产双重预防机制建设要求，有效辨识、评估、管控各类生产安全风险，严防生产安全事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规、标准规范及企业实际，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司及所属各单位、各部门在生产经营活动中涉及的各类安全风险分级管控工作。

（三）基本原则

1.安全第一、预防为主：将风险管控置于安全生产工作的首位，通过主动辨识和控制风险，预防事故发生。

2.全员参与、分级负责：建立从公司主要负责人到一线岗位员工的全员风险管控责任制，明确各级、各岗位的风险管控职责。

3.风险导向、精准施策：以风险辨识和评估结果为依据，针对不同等级的风险采取差异化、有效的管控措施。

4.动态管理、持续改进：根据生产经营状况、法律法规变化、技术进步等因素，定期对风险进行重新辨识、评估和管控，确保风险处于可控状态。

二、组织机构与职责

（一）公司安全生产委员会（或领导小组）

公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）是风险分级管控工作的领导机构，主要职责包括：

1.审定公司风险分级管控管理制度及相关文件。

2.统筹协调解决风险分级管控工作中的重大问题。

3.审定公司重大安全风险清单及管控措施。

4.保障风险分级管控工作所需的资源投入。

（二）安全生产管理部门

安全生产管理部门是风险分级管控工作的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织制定和修订公司风险分级管控管理制度及相关实施细则。

2.组织、指导、监督各部门、各单位开展风险辨识、评估、分级和管控工作。

3.汇总、分析公司风险辨识评估结果，建立公司安全风险数据库和动态管理台账。

4.组织对重大、较大安全风险管控措施的落实情况进行监督检查。

5.组织开展风险分级管控相关的培训和宣传教育工作。

（三）各业务部门及基层单位

各业务部门及基层单位是本部门、本单位风险分级管控工作的责任主体，主要职责包括：

1.组织本部门、本单位员工开展风险辨识和评估工作。

2.确定本部门、本单位的风险等级，制定并落实相应的管控措施。

3.建立本部门、本单位的风险管控台账，及时更新风险信息。

4.组织开展本部门、本单位的风险告知和培训，确保员工了解岗位风险及管控要求。

5.定期对本部门、本单位风险管控措施的有效性进行检查和评估，发现问题及时整改。

（四）岗位员工

岗位员工是本岗位风险辨识、报告和管控措施落实的直接责任人，主要职责包括：

1.参与本岗位及相关作业活动的风险辨识和评估。

2.熟悉本岗位存在的风险等级及相应的管控措施，并严格执行。

3.作业过程中发现风险变化或新的风险，及时向直接上级报告。

4.积极参与风险管控培训和应急演练，提高风险防范意识和能力。

三、风险分级管控

（一）风险点确定

各部门、各单位应根据生产工艺、设备设施、作业活动、作业环境等因素，全面、系统地划分风险点。风险点的确定应覆盖所有生产经营环节和区域。

（二）危险源辨识

针对确定的风险点，组织相关专业人员和岗位员工，采用适宜的方法（如询问交谈、现场观察、查阅资料、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等），辨识其存在的危险源及可能导致的事故类型。

（三）风险评估

1.评估方法：结合公司实际，选择科学、适用的风险评估方法（如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等），对辨识出的风险进行定性或定量评估。评估方法应明确风险等级判定准则。

2.评估内容：主要评估危险源导致事故发生的可能性（L）和事故后果的严重性（S），并据此确定风险等级（R）。

（四）风险分级

根据风险评估结果，将公司安全风险从高到低划分为以下等级：

1.重大风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。

2.较大风险：可能导致多人伤害、较大财产损失或较大社会影响的风险。

3.一般风险：可能导致人员轻伤、一般财产损失的风险。

4.低风险：不太可能导致人员伤害和财产损失，但仍需关注的风险。

（注：具体分级标准和对应管控层级应在公司内部实施细则中予以明确，并可根据实际情况调整风险等级数量及定义。）

（五）风险管控

1.管控原则：风险管控应遵循“分级负责、分类施策”的原则。高等级风险由较高管理层级负责管控，低等级风险由较低管理层级或岗位负责管控。

2.管控措施：针对不同等级的风险，应制定并落实相应的风险管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等。优先采用工程技术措施，从本质上降低风险。

*重大风险：应由公司主要负责人牵头组织管控，制定