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安全隐患排查专项行动方案

一、专项行动背景

近三年来，企业连续发生因设备老化、人为误操作、管理盲区导致的火情、泄漏、高空坠落等事件，虽未造成重大伤亡，但暴露出“风险识别滞后、整改闭环缺失、责任边界模糊”三大顽疾。为彻底扭转“头痛医头、脚痛医脚”的被动局面，董事会决定自2024年7月1日至2024年9月30日开展为期三个月的安全隐患排查专项行动，代号“清雷”。本次行动以“全区域、全岗位、全时段、全要素”为覆盖原则，以“数据穿透、责任到人、技术赋能、文化重塑”为实施路径，确保在国庆节前实现“存量隐患清零、增量隐患受控、应急能力升级”三大目标。

二、组织体系与职责

1.领导小组

组长由总经理担任，对行动结果负总责；副组长由生产、设备、物流、行政、信息化五大系统分管领导担任；成员包括各车间主任、安全、环保、保卫、工会、纪检、财务、审计、供应、人力资源等部门负责人。领导小组下设办公室（简称“清雷办”），挂靠安全部，负责日常调度、数据汇总、考核通报、资金统筹。

2.专业工作组

（1）技术溯源组：由设备、工艺、电仪、土建、防腐、消防六大专业高工组成，负责制定检查标准、复核高风险隐患技术方案、验证整改效果。

（2）现场执行组：按区域划分为南、北、中三片，每片设1名片长、2名工程师、4名技师、6名班组长，实行“片长包片、工程师包线、技师包设备、班组长包岗位”的四级网格。

（3）数据信息组：由信息化部牵头，开发“清雷”小程序，实现“扫码—拍照—描述—定位—上传—流转—销号”七步闭环，所有数据实时推送至公司大数据驾驶舱。

（4）督导执纪组：由纪检、工会、职工代表组成，采取“四不两直”方式抽查，重点核查“假整改、假签字、假照片”行为，发现问题直接移交纪委立案。

3.外部支撑

聘请行业甲级安全评价机构3名国家注册安全工程师、2名一级消防工程师、1名职业卫生专家作为独立顾问，对重大隐患进行第三方评估，并出具《诊断报告书》。

三、排查范围与对象

1.生产装置：涉及重点监管危险化工工艺装置7套、压力容器286台、压力管道18.7公里、反应釜34台、蒸馏塔12座、储罐49座。

2.储存区域：甲类库3座、乙类库5座、丙类库7座、露天堆场2处、危废暂存库1座、液氨罐区1处、液化烃罐区1处。

3.公辅设施：110kV总降站1座、10kV配电站6座、柴油发电机房2处、空压站3处、循环水场2处、污水处理场1处、火炬系统1套。

4.物流运输：危化品装卸站台3处、叉车62台、起重机18台、厂内机动车辆45台、长输管线7.3公里。

5.行政后勤：员工食堂2处、宿舍楼5栋、研发楼1栋、档案室、机房、电动车棚、地下车库。

6.相关方：外包施工队9支、劳务派遣人员178人、供应商现场服务人员43人、实习学生66人。

四、风险辨识方法

1.资料溯源：收集近三年工艺变更单、设备检维修记录、DCS报警台账、LDAR检测数据、政府执法文书、保险理赔报告，建立“隐患基因库”。

2.HAZOP+LOPA：对涉及“两重点一重大”装置重新开展HAZOP分析，对SIL等级进行LOPA验证，梳理出关键安全仪表功能36项。

3.风险矩阵：采用D=LEC升级模型，D值≥160分为重大风险，80—159分为较大风险，40—79分为一般风险，40分为低风险。

4.类比排查：选取近三年行业内外6起同类型事故，建立“事故情景库”，逐条对照检查本企业是否存在类似触发条件。

5.员工访谈：编制《岗位风险告知卡》120份，采用“一对一”方式访谈员工428人次，收集“口口相传”的隐性风险87条。

五、检查标准与工具

1.标准体系：以GB55036-2022、GB30871-2022、GB18218-2018、GB50016-2022、GB50160-2022、AQ3013-2021为主线，结合集团《设备完整性管理体系》《工艺报警管理细则》《能量隔离上锁挂牌指南》等内控文件，形成“1+6+N”标准包。

2.检查表：细化到“设备位号、检查要点、判定依据、隐患描述、整改建议、照片编号”六个字段，共编制检查表218份，覆盖设备设施4867台套。

3.工具包：

（1）防爆数码相机12台、红外热像仪3台、超声泄漏仪2台、激光对中仪1套、无人机1架、复合气体检测仪8台。

（2）手机端“清雷”小程序，离线缓存1000条数据，4G信号弱时可先保存，回传后自动同步。

（3）纸质记录本采用“一式两联”复写，白联留存现场，粉联交清雷办归档，确保电子与纸质双轨并行。

六、实施步骤

（一）动员部署阶段（7月1日—7月5日）

1.召开“清雷”行动启动大会，总经理签发《董事长令》