汽车制造厂质量体系内审报告模板.docxVIP

报告编号：[QMS-IR-年份-序号]

审核类型：[例如：年度例行审核/专项过程审核/体系换版审核]

审核日期：[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]

报告编制日期：[YYYY年MM月DD日]

编制人：[审核组长姓名]

审核组长：[审核组长姓名]

受审核方：[公司全称]

版本号：V1.0

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一、审核概述

1.1审核目的

本次内部审核旨在全面评估本公司依据ISO9001:2015及IATF____:2016标准建立的质量管理体系在各相关部门及生产过程中的运行符合性、有效性与充分性。通过系统的检查与评价，识别体系运行中存在的薄弱环节，验证质量目标的达成情况，确保质量管理体系持续适宜并有效支持公司质量方针的实现，同时为体系的持续改进提供依据。

1.2审核范围

本次审核覆盖了公司质量管理体系所涉及的所有过程和部门，具体包括但不限于：

*管理层（质量方针、目标管理、资源提供、管理评审策划等）

*质量管理部门（体系维护、内审、不合格品控制、纠正预防措施、测量分析改进等）

*采购部门（供应商选择、评价、控制及采购过程管理）

*研发/技术部门（若有，包括设计和开发过程、APQP、FMEA等）

*生产制造部门（冲压、焊接、涂装、总装等各生产车间，含生产计划、过程控制、设备管理、工艺纪律等）

*物流仓储部门（原材料、在制品、成品的存储、标识、防护及交付）

*销售与服务部门（订单处理、交付、客户反馈与投诉处理）

*人力资源部门（培训、能力管理、意识提升）

*相关支持过程（如计量管理、文件管理、记录控制等）

审核范围亦包括与上述过程相关的文件、记录、人员、设施及现场作业活动。

1.3审核组成员

*[审核组长姓名]-组长，具备IATF____内审员资格，负责[具体领域，如：体系整体、生产过程]

*[审核员A姓名]-组员，具备IATF____内审员资格，负责[具体领域，如：采购、供应商管理]

*[审核员B姓名]-组员，具备IATF____内审员资格，负责[具体领域，如：质量控制、测量系统]

1.4受审核部门及主要负责人

各相关部门负责人及指定接口人（具体名单略，详见审核计划及签到表）。

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二、审核依据

1.ISO9001:2015质量管理体系要求

2.IATF____:2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求

3.公司《质量手册》（编号：[质量手册编号]）

4.公司程序文件及相关三阶作业指导书

5.客户特定要求（CSR）

6.适用的法律法规及行业标准

7.公司质量方针与质量目标

8.以往审核报告及纠正措施验证结果

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三、审核实施情况

本次审核严格按照预先批准的《内部审核计划》（编号：[审核计划编号]）执行。审核组通过文件查阅、现场观察、与相关岗位人员沟通、记录抽样验证等方式，对质量管理体系的各个过程进行了系统性的检查。审核过程中，我们共查阅文件[XX]份，记录[XX]份，与[XX]个部门的[XX]名相关人员进行了沟通访谈，抽取了[XX]个生产批次/过程样本进行验证。

各受审核部门对本次内审工作给予了积极配合，为审核的顺利进行提供了必要的条件和支持。

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四、审核发现与不符合项报告

4.1主要亮点与良好实践

在本次审核过程中，我们欣喜地发现公司质量管理体系在以下方面展现出良好的运行态势和值得肯定的实践：

1.管理层承诺与资源保障：公司高层对质量管理体系的重视程度较高，能够为体系有效运行提供必要的资源支持，如近期在[具体领域，如：关键设备更新/新检测设备投入]方面的投入，显著提升了[相关过程/产品]的质量保障能力。

2.过程控制有效性：[例如：总装车间]在关键工序控制方面表现突出，作业指导书清晰易懂，员工操作规范性较高，过程参数监控记录完整，产品一次合格率持续保持在较高水平。

3.员工质量意识：多数访谈员工对本岗位质量职责有清晰认识，能够主动识别并报告质量隐患，体现了较好的质量文化氛围。

4.客户导向：[例如：销售/售后服务部门]在客户反馈处理方面响应及时，能够有效收集客户意见并传递至相关部门，客户满意度调查结果显示[积极趋势]。

5.持续改进：公司内部已建立了[例如：合理化建议/QC小组活动]等改进机制，并取得了若干改善成果，如[具体小范围改进案例]。

4.2不符合项详细描述

本次审核共发现[数字]项不符合项，其中：

*严重不符合项：0项

*一般不符合项：[数字]项

所有不符合项均已由受审核部门代表确认。具体描述如下：

不符合项一：

*不符合项编号：NC