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质量管理体系内审结果报告

一、引言

本报告旨在呈现本次质量管理体系内部审核（以下简称“内审”）的全面结果，旨在评估本公司依据相关标准建立的质量管理体系在规定范围内的符合性、实施有效性及持续改进能力。通过客观、系统的审核，识别体系运行中的优势与不足，为管理层提供决策依据，并推动体系的持续优化。

二、审核概述

（一）审核目的

本次内审的核心目的在于：验证本公司质量管理体系是否持续符合既定的质量方针和目标，是否符合相关标准要求，以及体系运行的有效性和效率，并识别改进机会。

（二）审核范围

审核范围覆盖了公司质量管理体系所涉及的主要部门及关键过程，包括但不限于：管理职责、资源管理、产品实现过程（含设计开发、采购、生产、服务等环节）以及测量、分析与改进过程。具体涉及的部门包括[此处可根据实际情况列举，如：生产部、质检部、采购部、市场部、研发中心、行政部等]。

（三）审核依据

1.公司《质量管理手册》及相关程序文件；

2.适用的质量管理体系标准（如：ISO9001:2015）；

3.相关的法律法规要求；

4.客户合同及特定要求（如适用）。

（四）审核组成员及分工

本次内审由[审核组长姓名/职位]担任组长，审核组成员包括[审核员A姓名/职位]、[审核员B姓名/职位]等。审核组成员均具备相应的审核资质和经验，并根据专业背景及审核范围进行了合理分工，以确保审核的全面性和专业性。

（五）审核日期

本次内审活动于某年某月某日至某年某月某日期间进行。

三、审核实施情况

审核组严格按照审核计划，采用文件审查、现场访谈、过程观察、记录抽查等多种方式，对公司质量管理体系的各相关过程和部门进行了细致的审核。审核过程中，我们与各部门负责人及相关岗位人员进行了充分的沟通与交流，获取了大量客观证据。审核组对收集到的证据进行了系统分析和客观评价，确保审核结果的准确性和公正性。

四、审核发现

（一）符合项与亮点

通过本次审核，我们欣喜地发现，公司质量管理体系在总体上得到了较好的实施和保持，多数过程能够按照体系文件的规定有效运行，并取得了一定的成效。主要体现在以下方面：

1.高层领导重视：公司管理层对质量管理体系的建立、实施和改进给予了持续关注和支持，通过制定清晰的质量方针和目标，并将其传达到各层级员工，为体系的有效运行提供了坚实的组织保障。

2.文件管理规范：质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）基本健全，版本控制有效，能够为相关过程的运行提供明确指导。各部门对受控文件的管理和使用较为规范。

3.客户导向明确：多数部门能够将客户需求作为工作的出发点，在合同评审、产品设计、售后服务等环节体现了对客户满意度的关注，并建立了相应的客户反馈处理机制。

4.过程控制有效：生产现场的工艺纪律执行情况总体良好，关键工序的控制措施基本到位，产品标识和可追溯性管理得到了较好的落实，有效保障了产品质量的稳定性。

5.员工意识提升：通过培训和日常宣贯，员工的质量意识较以往有明显提升，能够理解并执行与本职工作相关的质量要求。

（二）不符合项及观察项

1.不符合项报告

本次审核共发现[数量词，如：两]项不符合项，均为一般不符合项，具体情况如下：

不符合项一：

*受审核部门：[例如：采购部]

*不符合事实描述：审核组在抽查某年某月的[例如：某批次原材料]采购验证记录时，发现该批次原材料的[例如：关键理化指标]未进行验证即投入使用，相关的进货检验记录缺失。

*不符合条款：违反了公司《[例如：采购控制程序]》第[条款号，如：X.X.X]条“对采购的原材料应按规定进行验证，合格后方可入库使用”的要求，同时也不符合ISO9001:2015标准第[条款号，如：8.4.2]条关于“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求”的规定。

*不符合性质：一般不符合

*原因分析（初步）：采购部对该批次原材料的紧急放行流程执行不到位，未能严格履行相关审批手续，且检验员对紧急放行物料的后续验证跟踪不及时。

不符合项二：

*受审核部门：[例如：生产部]

*不符合事实描述：在[例如：装配车间]现场审核时，发现[例如：某型号产品]的装配作业指导书为旧版本（版本号：A/0），而该产品的设计已于某年某月进行了变更，最新有效的作业指导书版本应为（版本号：B/0）。现场操作人员仍依据旧版指导书进行装配。

*不符合条款：违反了公司《[例如：文件控制程序]》第[条款号，如：X.X.X]条“确保在使用处可获得适用文件的有效版本”的要求，以及ISO9001:2015标准第[条款号，如：7.5.3.2]条关于“确保在需要文件的岗位都能获得并使用相应文件的有效版本”的规定。

*不符合性质：一般不符合

*原因分析（初步）：生产部在接收