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建筑公司管理制度及岗位职责

一、行政管理

（一）考勤管理

1.工作时间规定

公司实行每周[X]天工作制，每天工作时间为[具体上班时间][具体下班时间]，其中包含[X]小时午休时间。员工必须严格遵守工作时间，不得擅自迟到、早退或旷工。

2.考勤打卡

员工需通过公司指定的考勤打卡设备进行打卡，每天上班和下班各打卡一次。如因特殊情况无法打卡，需及时向部门负责人说明原因，并填写《未打卡情况说明表》，经部门负责人签字确认后交至行政部备案。

3.迟到、早退处理

迟到或早退[X]分钟以内，每次扣除[X]元绩效工资；迟到或早退[X]分钟以上[X]小时以内，按旷工半天处理；迟到或早退超过[X]小时，按旷工一天处理。

4.旷工处理

旷工一天，扣除当天工资及[X]倍绩效工资；连续旷工[X]天或一个月内累计旷工[X]天以上，视为严重违反公司规章制度，公司有权解除劳动合同。

5.请假制度

（1）员工请假需提前填写《请假申请单》，按照审批流程进行审批。如因紧急情况无法提前请假，需及时电话通知部门负责人，并在事后补交《请假申请单》。

（2）请假审批权限：请假[X]天以内（含[X]天），由部门负责人审批；请假[X]天以上[X]天以内（含[X]天），由部门负责人审核，分管领导审批；请假[X]天以上，由部门负责人、分管领导审核，总经理审批。

（3）病假需提供县级以上医院出具的病假证明，否则按事假处理。

（4）婚假、产假、陪产假、丧假等法定假期按照国家相关法律法规执行。

（二）办公用品管理

1.办公用品采购

行政部根据公司各部门的需求，制定办公用品采购计划。采购人员应选择正规的供应商，确保所采购的办公用品质量合格、价格合理。采购的办公用品到货后，需进行验收，确保数量、规格、质量等符合要求。

2.办公用品发放

各部门指定专人负责本部门办公用品的领取和发放。员工需要领取办公用品时，需填写《办公用品领取申请表》，经部门负责人签字确认后，到行政部领取。行政部按照申请表上的内容进行发放，并做好登记工作。

3.办公用品使用和保管

员工应合理使用办公用品，避免浪费。对于贵重办公用品，如电脑、打印机等，应指定专人保管，定期进行维护和保养。如因个人原因造成办公用品损坏或丢失，需照价赔偿。

（三）车辆管理

1.车辆调配

公司车辆由行政部统一调配。各部门需要使用车辆时，需提前填写《车辆使用申请表》，经部门负责人签字确认后，交至行政部。行政部根据车辆使用情况进行安排，并通知驾驶员做好出车准备。

2.车辆使用

驾驶员应严格遵守交通规则，确保行车安全。出车前，驾驶员需对车辆进行检查，确保车辆性能良好。在车辆使用过程中，驾驶员不得私自改变行车路线或搭载无关人员。

3.车辆保养和维修

行政部定期安排车辆进行保养和维修，确保车辆处于良好的运行状态。车辆需要维修时，驾驶员应及时向行政部报告，经批准后到指定的维修厂进行维修。维修费用由行政部审核后报销。

4.车辆油耗管理

行政部建立车辆油耗台账，对车辆的油耗情况进行统计和分析。驾驶员应合理驾驶，降低车辆油耗。如发现车辆油耗异常，应及时查找原因并进行处理。

二、财务管理

（一）财务审批制度

1.审批权限

（1）日常费用报销：金额在[X]元以内（含[X]元）的，由部门负责人审批；金额在[X]元以上[X]元以内（含[X]元）的，由部门负责人审核，财务经理审批；金额在[X]元以上的，由部门负责人、财务经理审核，总经理审批。

（2）项目费用支出：金额在[X]元以内（含[X]元）的，由项目经理审批；金额在[X]元以上[X]元以内（含[X]元）的，由项目经理审核，项目负责人审批；金额在[X]元以上的，由项目经理、项目负责人审核，总经理审批。

（3）固定资产购置：无论金额大小，均需由使用部门提出申请，经部门负责人、财务经理、总经理审批后，方可进行购置。

2.审批流程

（1）报销人或申请人填写相应的报销单或申请表，并附上相关的原始凭证。

（2）将报销单或申请表提交给部门负责人进行审核，部门负责人审核无误后签字确认。

（3）将审核后的报销单或申请表提交给财务经理进行审核，财务经理审核重点包括费用的合理性、凭证的合法性等。审核通过后签字确认。

（4）对于需要总经理审批的事项，将报销单或申请表提交给总经理进行审批，总经理审批通过后签字确认。

（5）报销人或申请人将审批通过的报销单或申请表交至财务部进行报销或支付。

（二）资金管理

1.现金管理

（1）公司库存现金限额为[X]元，超过限额的现金应及时存入银行。

（2）现金收付必须有合法的原始凭证，严禁白条抵库。

（3）出纳人员应每天对库存现金进行盘点，做到日清月结，确保账实相符。

2.银行存款管理

（1）公司应在银行开设基本账户和一般账户，用于日常资金收付。

（2）银行账户的开立、变