村卫生室医疗费物自查自纠报告.docxVIP

村卫生室医疗费物自查自纠报告

为全面落实《医疗机构医疗质量安全核心制度》《医疗废物管理条例》《村卫生室管理办法（试行）》等法规要求，切实规范医疗费物管理，保障患者用药安全和公共卫生安全，我村卫生室于2023年11月1日至11月15日开展了为期15天的医疗费物专项自查自纠工作。本次自查覆盖药品管理、医疗废物处置、收费规范、设备维护四大核心领域，通过查阅台账、现场清点、抽查处方、访谈患者等方式，系统梳理问题隐患，制定整改措施并推进落实。现将具体情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨规范，我室成立了由村卫生室负责人王某某任组长，药剂员张某某、护士李某某为成员的专项自查小组。前期组织全体工作人员（共3人）集中学习《药品流通监督管理办法》《医疗废物分类目录（2021年版）》等文件，明确自查标准与重点。自查过程中，采取“台账核对+现场查验+追溯倒查”相结合的方式：对药品管理，核对采购入库单、库存清单、处方发药记录，逐架清点药品数量，重点检查近效期（6个月内）及过期药品；对医疗废物，查阅交接登记本、称重记录、转运联单，现场检查分类收集容器是否符合规范；对收费项目，抽取2023年9月至10月共213张处方，比对《基层医疗卫生机构医疗服务价格（2022版）》核对收费金额；对设备管理，检查血压计、血糖仪、紫外线消毒灯等设备的校准记录、维护台账及使用状态。

二、重点领域自查情况

（一）药品管理

1.采购与验收环节：2023年1月至10月药品采购均通过县卫健局指定的乡镇卫生院配送平台完成，共采购西药、中成药、中药饮片3大类78个品种，采购单据齐全，供应商资质（营业执照、药品经营许可证、质量保证协议）均在有效期内。但发现2批次中药饮片（黄芪、当归）验收记录仅登记数量，未记录产地、炮制方法等关键信息，占总验收批次的4.3%。

2.储存与养护：配备阴凉柜（容积200L）、常温柜各1台，温湿度监测仪2台（分别放置于药品储存区和治疗室）。现场检测显示，阴凉柜温度在8℃-15℃（符合2℃-20℃要求），但10月25日至11月1日的温度记录存在3次漏记（10月27日、29日、31日）；中药饮片斗柜有2个药斗（陈皮、法半夏）标签与实际药品不符（因调剂时误放）；近效期药品专柜（设定6个月预警）内有3种药品（复方氨酚烷胺片、阿莫西林胶囊、活血止痛膏）临近有效期（剩余4-5个月），数量分别为12盒、8盒、20贴，均未及时标注预警标识。

3.使用与追溯：抽查100张处方（西药72张、中成药21张、中药饮片7张），未发现超剂量、超范围用药情况；但3张中药饮片处方（涉及3名患者）未标注炮制规格（如“生甘草”误写为“甘草”），可能影响药效；药品拆零记录（2023年共拆零56次）中，5次未登记拆零日期（占8.9%），2次未标注剩余有效期（占3.6%）。

（二）医疗废物处置

1.分类收集：配备感染性废物专用黄色塑料袋（20L）、损伤性废物专用利器盒（5L）各2个，化学性废物（废弃消毒剂）专用容器1个。现场检查发现，治疗室利器盒内混有未完全沥干的棉签（属于感染性废物），11月3日-5日3天的利器盒未达到3/4容量即封口（规范要求为3/4时封口）；化学性废物容器未标注“化学性废物”警示标识。

2.登记与交接：2023年1月至10月医疗废物交接登记本记录完整，共转运21次，重量合计126.8kg，但11月1日的交接记录缺失转运人员签字；10月15日的记录仅登记“感染性废物”大类，未细化至“棉球、输液器”等子类，不符合《医疗废物管理条例》“分类登记”要求。

3.暂存与转运：医疗废物暂存间面积1.5㎡，配备紫外线消毒灯（每日消毒1次，每次30分钟），但地面有污渍未及时清理；10月28日转运时，因暂存间门锁故障（已报修），医疗废物在治疗室临时存放2小时（超过规范要求的2小时上限）。

（三）收费规范

1.项目执行：我室开展的诊疗项目包括一般诊疗费（10元/次）、肌肉注射（3元/次）、静脉注射（5元/次）、中药贴敷（8元/次）等，均在《基层医疗卫生机构医疗服务价格（2022版）》规定范围内。但抽查发现，10月12日-25日期间，因收费系统参数设置错误，中药贴敷项目多收0.5元/次，涉及12名患者（其中6名已缴费未取药，6名已完成治疗），多收金额合计6元。

2.公示与告知：收费标准在诊室墙面公示（尺寸60cm×80cm），但部分字体（如“中药贴敷”项目）因日久褪色模糊；抽查20名患者（10名老年人、5名儿童家长、5名青壮年），其中3名老年人表示“没注意看公示”，2名儿童家长反映“护士只说总费用，没详细解释项目”。

（四）设备维护

1.基础设备：血压计（水银柱式）2台，其中1台（编校准有效期至2023年9月15日（已过期45天）；血糖