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《人力资源效率分析表》
单位
在岗人数
人力成本费用总额
奖金、津贴和补贴
福利
社保
税金（因薪酬产生的企业所得税）
招聘
培训
员工内部调动成本
营业成本费用总额
利润总额
工资总额
人
万元
%
人均利润
平均人力成本费用
人均工资
人力成本占企业总成本的比重
人工成本利润率
工资利润率
数据/指标项目
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
年度销售收入（营业收入）
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析
第1季度
第2季度
第3季度
第4季度
说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）
年度合计
人均销售收入（人均劳动生产力）
人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)
年度人力资源效率分析图表
20.00
22.00
23.00
28.00
93.00
100.00
105.00
110.00
120.00
435.00
60.00
70.00
75.00
86.00
291.00
53.00
57.00
62.00
66.00
238.00
30.00
32.00
33.00
35.00
130.00
12.00
13.00
14.00
15.00
54.00
3.00
4.00
5.00
6.00
18.00
2.00
2.00
3.00
3.00
10.00
1.00
1.00
2.00
2.00
6.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
40.00
35.00
35.00
34.00
144.00
5.00
4.77
4.78
4.29
4.68
2.00
1.59
1.52
1.21
1.55
2.65
2.59
2.70
2.36
2.56
1.50
1.46
1.44
1.25
1.40
.88
100.00
.81
100.00
.83
100.00
.77
100.00
.82
100.00
.53
100.00
.54
100.00
.56
100.00
.55
100.00
.55
100.00
.75
100.00
.61
100.00
.56
100.00
.52
100.00
.61
100.00
1.33
100.00
1.09
100.00
1.06
100.00
.97
100.00
1.11
100.00
人工成本利润率%
人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)%
人力资源费用率(投入产出比)%
人力成本总额÷销售收入总额×100％
人工成本总额÷营业成本费用总额×100％
企业利润总额÷人工成本总额×100％
企业利润总额÷工资总额×100％
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