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行政单位政府采购自查自纠工作总结

为全面落实政府采购法律法规及相关政策要求，进一步规范政府采购行为，提升财政资金使用效益，我单位于202X年X月至X月开展了政府采购专项自查自纠工作。本次自查坚持问题导向，围绕“全流程规范、全环节管控、全方位提升”目标，通过全面梳理202X年1月至202X年12月期间执行的政府采购项目，深入排查制度执行、程序操作、资金管理等方面的薄弱环节，逐项制定整改措施，推动政府采购工作提质增效。现将自查自纠情况总结如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作扎实推进，单位高度重视，成立了由分管财务的领导任组长，财务科、审计科、办公室及各业务科室负责人为成员的政府采购自查工作领导小组，明确“主要领导统筹抓、分管领导具体抓、责任科室协同抓”的工作机制。领导小组下设专项工作组，由财务科牵头，抽调审计科2名骨干、业务科室3名经办人员组成，负责具体实施自查、问题汇总及整改督导。

自查前，专项工作组系统梳理了《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等12项法规制度，编制了《政府采购自查清单》，明确采购计划编制、方式审批、执行程序、合同管理、资金支付、信息公开等6大类28项检查要点。同时，组织参与自查人员开展专题培训，重点解读“应编尽编”“应采尽采”“公平竞争”等核心要求，确保自查标准统一、尺度一致。

自查过程中，采取“全面排查+重点抽查”相结合的方式：一方面，对202X年以来执行的所有政府采购项目（共87个，涉及金额1265万元）进行拉网式检查，逐一核对采购文件、合同、支付凭证、验收记录等档案资料；另一方面，选取金额较大、社会关注度高的15个项目（占比17.2%，涉及金额580万元）开展现场核查，通过访谈经办人员、核实市场价格、比对政策条款等方式，深挖潜在问题。整个自查工作历时2个月，形成《自查问题台账》《整改责任清单》《制度完善建议》3类成果文件，为后续整改提供了精准依据。

二、自查发现的主要问题

通过全面梳理，共发现问题19项，主要集中在以下6个方面：

（一）采购计划编制科学性不足

部分项目存在“重申报、轻论证”现象，采购需求与实际履职需求匹配度不高。例如，202X年X月某业务科室申请采购便携式投影仪15台（预算45万元），但实际使用中仅需8台，剩余7台长期闲置；202X年X月办公电脑采购项目，因未充分调研市场价格，预算单价（8000元/台）高于同期市场均价（6500元/台），导致财政资金低效配置。经统计，202X年采购计划执行偏差率（实际支出与预算差额/预算）达18%，高于同类单位平均水平（12%）。

（二）采购方式审批程序不够严谨

个别项目因时间紧迫，存在“先实施、后补批”情况。例如，202X年X月实施的信息化系统维护服务项目（预算75万元），原计划采用公开招标方式，但因服务即将到期，在未取得财政部门批准的情况下，直接与原供应商签订了竞争性磋商合同，违反了《政府采购非招标采购方式管理办法》关于“达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准”的规定。

（三）采购文件编制存在倾向性条款

部分招标文件技术参数设置不规范，隐含品牌指向性。例如，202X年X月办公家具采购项目招标文件中，要求“柜体板材需符合XX品牌专利技术（专利号：ZLXXXX）”，经核实，该专利仅为某特定品牌所有，排除了其他潜在供应商；202X年X月印刷服务采购项目，将“具备省级政府定点印刷资质”作为资格条件，但根据《政府采购法实施条例》，资格条件不得与采购项目的具体特点和实际需要不相适应，该条款限制了中小企业参与。

（四）评审与验收环节执行不够严格

评审过程记录不完整，部分项目专家评分表仅标注分数，未说明评分依据。例如，202X年X月小型工程修缮项目（预算40万元），评审专家对某供应商的“施工方案”项打分为90分，但未在评分表中注明具体优势；验收环节存在“重形式、轻实质”问题，202X年X月空调采购项目（20台，金额12万元），验收时仅核对了数量和外观，未测试制冷效果，导致3台设备因压缩机故障在使用1个月后出现不制冷问题，增加了后期维修成本。

（五）信息公开透明度有待提升

部分项目信息公开不及时、不全面。例如，202X年X月复印纸采购项目（金额15万元），中标结果仅在单位内网公示，未同步推送至省级政府采购网；202X年X月会议服务采购项目，采购合同签订后未按规定在1个工作日内公开合同主要内容，违反了《政府采购信息发布管理办法》关于“中标、成交结果应当自收到评审报告之日起2个工作日内公告”“政府采购合同应当自签订之日起